Informe final n° 256-16 ejercito de chile auditoría y examen de cuentas a la tesoreria del estado mayor general del ejercito - agosto 2016 - Doctrina Administrativa - VLEX 840025759
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Informe final n° 256-16 ejercito de chile auditoría y examen de cuentas a la tesoreria del estado mayor general del ejercito - agosto 2016

Sentencia Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha23 Agosto 2016
Número de informe256/2016
EmisorAuditoría Administrativa

OBJETIVO

Efectuar una auditoría y un examen de cuentas al proceso de aprobación , revisión y pago de compromisos financiados con recursos presupuestarios , en la Tesorería del Estado Mayor General , TEMGE , del Ejército de Chile, por gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 .

Adicionalmente, constatar el cumplimiento de ley No 20.730 , que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, y su reglamento .
CONCLUSIONES

Principales Resultados:
1. Falta de control por parte de la Contraloría del Ejército y la Sección Control de Gestión, acerca del proceso de pago que corresponde realizar a la Tesorería del Estado Mayor General. La primera dependencia deberá informar el estado de avance del proyecto de implementación de control de gestión en base a riesgos y el control interno institucional en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.

2. Omisión de toma de razón de las bases administrativas y técnicas y del contrato suscrito con ENTEL S.A. por tres años, por la suma de$ 449 .347.818, errores en valores y fecha de un acuerdo complementario, falta de acto administrativo que apruebe las bases administrativas y técnicas de la licitación bajo estudio, entre otras situaciones, por las cuales se solicitó a la institución instruir un sumario administrativo.

3. Pagos improcedentes a IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A por la suma de $ 37.839 .061, y a SODIMAC S.A. por$ 1.787.033, por los cuales se formulará el correspondiente reparo.

4. Diversos errores en los reportes y registros contables del Sistema de Información Financiera del Ejército, a cuyo respecto la entidad deberá implementar reportes que permitan identificar los montos totales de las transacciones y las facturas que se están pagando, uniformando además la clasificación de los documentos.
Diversos incumplimientos de la ley No 20.730, tales...

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