INFORME FINAL N° 255 DE 2009, SOBRE AUDITORÍA REALIZADA AL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES, EN LA SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES. - Doctrina Administrativa - VLEX 565306746
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INFORME FINAL N° 255 DE 2009, SOBRE AUDITORÍA REALIZADA AL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES, EN LA SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES.

Sentencia Citas 3 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución27 de Enero de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
Número de informe255/2009
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

De conformidad con lo expuesto precedentemente, es dable concluir lo siguiente:

  1. Respecto de las medidas informadas por el Subsecretario de Redes Asistenciales, tendientes a subsanar las deficiencias advertidas, este Organismo de Control procederá a verificarlas de acuerdo al programa de seguimiento respectivo, y que se relacionan con: sistema de registro y control de inventario; tratamiento contable de cheques caducados; pago a proveedores dentro de los 30 días; certificaciones del Subsecretario, en los casos que corresponda y los pagos por actividades de capacitación los que deben respaldarse con los programas relativos al curso que se realizó, las nóminas de los participantes y el control de asistencia.:

  2. En cuanto a las situaciones pendientes, sobre las cuales las medidas comunicadas no resultan suficientes para dar por superadas las observaciones, esa Subsecretaría de Redes deberá implementar medidas efectivas de control que aseguren que los pagos efectuados se encuentran debidamente respaldados, al igual que las condiciones profesionales.

  3. Arbitrar las...

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