INFORME FINAL N° 252 DE 2009, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX.
Fecha de Resolución | 27 de Enero de 2010 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | INSTITUTO DEL TORAX |
Número de informe | 252/2009 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
El Director del Instituto Nacional del Tórax, ha aportado en sus respuestas antecedentes e iniciado acciones para salvar parte de las observaciones planteadas en el presente informe. Respecto de las situaciones que no han sido resueltas, corresponde que la Dirección del Instituto Nacional del Tórax arbitre las medidas tendientes a subsanarlas, las cuales deberán contemplar, al menos, las siguientes acciones: - Terminar de incluir en el registro electrónico de la Unidad de Finanzas la totalidad de los bienes valorizados, numerados con un correlativo único, con su fecha de alta, unidad de destino y con su documentación de respaldo pertinente. - Efectuar el levantamiento de las especies fungibles y confeccionar el registro de control administrativo de los mismos. -Realizar las actualizaciones y depreciaciones de los bienes, en base al pronunciamiento técnico que emita esta Entidad de Control, ante la petición del Instituto. - Distribuir la norma institucional sobre inventario de bienes muebles en las unidades responsables, efectuando en terreno las...
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