INFORME FINAL N° 153, DE 2010, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS A LOS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EFECTUADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO.
Fecha de Resolución | 15 de Diciembre de 2010 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | COMISION NACIONAL DE RIEGO (CNR) |
Número de informe | 153/2010 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego aportó antecedentes y adoptó acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 153, de 2010, no obstante, se mantienen algunas situaciones respecto de las cuales se deberán arbitrar las medidas tendientes a subsanarlas, contemplándose a lo menos, las siguientes acciones:
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- Disponer de un procedimiento debidamente formalizado para hacer entrega de teléfonos celulares, el cual contenga a lo menos firma de la persona que recepciona y entrega, fecha, N° de serie del equipo, accesorios etc.
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- En relación a los gastos de representación, se deberá indicar en lo sucesivo en el dorso de la documentación de respaldo, el motivo del egreso y la investidura de las autoridades que fueron objeto de atenciones, tal como lo exige la reiterada jurisprudencia de este Organismo de Control.
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- La Comisión Nacional de Riego deberá investigar las causas por no haber dictado la resolución que aprobó el convenio relacionado con el Simposium de Riego en Cultivos Hortofrutícolas oportunamente y por no haber modificado mediante...
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