INFORME FINAL N° 15, DE 2013, SOBRE AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.
| Fecha de Resolución | 14 de Agosto de 2013 |
| Emisor | Regional Aysén |
| Servicio | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA AYSEN |
| Número de informe | 15/2013 |
| Sector | Servicios Regionales |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
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Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección de Arquitectura ha aportado antecedentes e iniciado acciones que permiten salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 15, de 2013.
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Respecto a las siguientes observaciones que se mantienen en el presente Informe Final, esa entidad deberá adoptar, a lo menos, las medidas que a continuación se indican, con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, las que, conforme a las políticas de este Organismo contralor, sobre seguimiento de los programas de fiscalización, serán verificadas en la etapa de seguimiento del presente informe. 2.1. Se deberá reajustar el valor del contrato por el pago en exceso al contratista, según se indica en el acápite 1, numerales 1.7 y 1.8, y acápite II, numerales 1.3 y 1.4. 2.2. Formalizar las modificaciones de obras indicadas en el libro de obras, según lo indicado en el acápite 1, numeral 1.12. 2.3. Formalizar el convenio y resolución de aprobación correspondiente, que incluya la corrección tanto del precio unitario como de la cantidad de metros cuadrados del ítem 5.3.2.1 "Revestimiento de fibrocemento - fachada ventilada", de acuerdo a lo señalado en el acápite I, numeral 2.1, y acápite II, numeral 2.3. 2.4. Acreditar que las partidas 10.2.29 "Reja Rampa" y 21 "Cambio tabique vidriado a ventana de PVC", se encuentran terminadas en su totalidad, según lo indicado en el acápite I, numeral 2.3. 2.5. Acreditar haber efectuado la cantidad de auditorías internas de calidad, según el plazo definitivo de la obra, conforme a la cantidad exigida al año establecidas en el anexo complementario de las bases administrativas, de acuerdo a lo indicado en el acápite I, numeral 3.1. 2.6. Al momento de constituirse una comisión fiscalizadora de esta Entidad de Control en el Gobierno Regional de Aysén, este deberá poner a su disposición la documentación original de las transacciones, conforme a lo observado en el acápite II, numeral 1.1. 2.7. Acreditar el correcto registro y custodia, tanto de las garantías como de las pólizas correspondientes a la modificación de la obra "Construcción Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Coyhaique", aprobada a través de la resolución exenta N° 196, de 2013, según lo señalado en el acápite II, numeral 2.2. 2.8. Exigir al contratista las reparaciones y correcciones conforme a la normativa aplicable en cada caso, de...
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