INFORME FINAL N° 13, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DE INSUMOS Y DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, Y CONTROL DE PERSONAL Y REMUNERACIONES DEL COMPLEJO ASISTENCIAL BARROS LUCO.
| Fecha de Resolución | 16 de Junio de 2010 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | COMPLEJO ASISTENCIAL BARROS LUCO |
| Número de informe | 13/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
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De la auditoría realizada se puede hacer presente que algunas medidas informadas por el Centro Asistencial, que se implementarán en el corto plazo, fueron aceptadas por este Organismo de Control.
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Respecto a las deficiencias relacionadas con materias de adquisición de insumos y equipos odontológicos, que fueron expuestas en el cuerpo del informe, y que aún se mantienen, el Centro Asistencial deberá arbitrar las medidas tendientes a subsanarlas, las cuales deberán contemplar las siguientes acciones: 2.1.- Implementar, en el Servicio de Especialidades Odontológicas, un registro valorizado que considere la totalidad de los insumos dentales almacenados, y a su vez, definir un stock crítico que asegure la atención de los pacientes. Del mismo modo, establecer un registro foliado, que señale el nombre y firma del funcionario que retira productos de la bodega perteneciente a dicho Servicio Clínico. Además, confeccionar un registro detallado que indique los pacientes que fueron beneficiados por la utilización de esos artículos. 2.2.- Mantener un registro actualizado que contenga la totalidad de los bienes que existen en el Complejo Asistencial, debidamente valorizados. 2.3.- Implementar medidas para mantener en orden los insumos dentales dentro de la bodega de farmacia, disponiendo su identificación y registro mediante códigos. 2.4.- Establecer un registro actualizado que refleje el stock diario de los medicamentos e insumos, tanto en bodega como en los puntos de distribución (los cuales pertenecen a las Unidades de Farmacias - Subdirección de Apoyo), para controlar la existencia y exactitud de esos productos. Además, los registros utilizados por la aludida bodega deben estar en red con el resto de los computadores y respaldados en una unidad externa.:
2.5.- Verificar por parte de la Unidad de Inventarios la existencia y exactitud de la totalidad de los insumos y medicamentos que se mantienen en las farmacias del Complejo Asistencial y sus puntos de distribución. 2.6.- Recopilar los antecedentes que justifiquen la aclaración de la diferencia de $ 655.096, que existía entre el análisis extracontable y los registros del sistema informático de tarjetas Bincard. Del mismo modo, se deberán recabar los antecedentes que aclaren la diferencia detectada en el inventario efectuado por el personal de este Organismo de Control, en la Bodega Central. 2.7.- Identificar a qué conceptos corresponden las diferencias presentadas en las conciliaciones bancarias...
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