INFORME FINAL N° 126 DEL AÑO 2009, SOBRE AUDITORÍA AL PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA EN LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN.
| Fecha de Resolución | 9 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | MINISTERIO DE JUSTICIA |
| Número de informe | 126/2009 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Los resultados de la auditoría realizada al "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria en la etapa de Explotación", permiten concluir, en términos generales, que dicho programa se ha ejecutado de acuerdo con las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, utilizándose los recursos en los fines establecidos. En cuanto a las observaciones determinadas en el examen, los Servicios han aportado antecedentes y enunciado medidas que permitieron levantar parte de las situaciones objetadas, manteniéndose algunas, mientras no se de cumplimiento a lo señalado en la respuesta y otras, respecto de las cuales se deberán adoptar las medidas pertinentes que contemplen, a lo menos, las siguientes acciones, en los rubros que en cada caso de indican:
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Aspectos administrativo contables: 1.1. Regularizar el pago por UF 1.635, que fue cobrado en exceso por la Concesionaria en el establecimiento penal de Santiago 1, al agregar un 20% a su presupuesto, por concepto de "Pagos Adicionales", en el año 2008; 1.2. Instruir a los funcionarios que participan de las compras que se atengan estrictamente a los procedimientos establecidos en las Bases de Licitación, solicitando las autorizaciones correspondientes cuando los montos de las adquisiciones superen los límites que para tales efectos señalan las Bases, evitando la segregación de las compras que las dejen al margen de la aplicación de dicha normativa::
1.3. Exigir a los Inspectores Fiscales, la validación de las facturas de compra por las adquisiciones adicionales que efectúan las Concesionarias con los presupuestos respectivos que han sido presentados previamente; 1.4. Agilizar las gestiones tendientes a determinar la pertinencia de proponer multas por parte del Inspector Fiscal, que aún se mantienen pendientes en los dos Grupos que fueron objeto de la auditoría, en especial, de aquellas que se originan de las observaciones que se derivan de los Informes de Gestión y Operación entregados por las Concesionarias y del incumplimiento relativo a los Servicios Penitenciarios; 1.5. Instruir a Gendarmería de Chile para que disponga el traslado oportuno de los internos a otros establecimientos penitenciarios, evitando de esta forma exceder la capacidad máxima de los establecimientos concesionados y el pago de multa por este concepto; 1.6. Formalizar la instauración de la Unidad de Concesiones de Gendarmería de Chile, delimitando claramente sus atribuciones y funciones 1.7. Implementar el uso del libro de Explotación, en los establecimientos penales del Grupo 1, en los términos establecidos en el artículo 1.10.9 de las Bases de Licitación y en general, establecer su uso en forma computacional. Además implementar el Libro de Reclamos en el penal de Valdivia conforme lo exige el numeral 7.6.8 del Reglamento; 1.8. Respetar los procedimientos contables establecidos por la Contraloría General, en cuanto al uso nominativo de los cheques, utilización del principio del devengado para el registro de las operaciones y análisis de cuentas. Asimismo, los establecimientos penales deberán informar a la Contraloría el cambio de giradores de sus cuentas corrientes bancarias; 1.9. Incorporar al registro auxiliar del mobiliario de oficina llevado por Gendarmería la factura y la fecha de adquisición de los bienes, para facilitar su ubicación.
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Plan de Conservación: 2.1. Homologar el Plan de Conservación de la Obra con las disposiciones establecidas en las Bases de Licitación, en cuanto a la periodicidad en que deben realizarse las mantenciones en los establecimientos...
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