Informe final n° 1095-16 sobre auditoria y examen de cuentas a los contratos de obras de control aluvional marítimo y de caudales ejecutados por la dirección regional de obras hidráulicas - diciembre 2016
| Fecha | 23 Diciembre 2016 |
| Número de informe | 1095/2016 |
| Emisor | Regional Antofagasta |
OBJETIVO
La auditoría tuvo por finalidad verificar que las obras de infraestructura de control aluvional, marítimo y de caudales, en las cuales la DOH actuó como unidad técnica, se ajustaran a las exigencias establecidas en los convenios y reglamentos vigentes, tanto en aspectos técnicos como administrativos, revisándose específicamente los proyectos iniciados y ejecutados entre el 1 de enero de 2015 y el 24 de octubre de 2016, con un avance físico superior al 50% de los trabajos contratados, constatando que estos se hayan ceñido a las disposiciones normativas que resulten aplicables, como asimismo acreditar los gastos efectuados y comprobar la autorización, valuación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo de las operaciones.
CONCLUSIONES
• Se verificó que la DOH autorizó una modificación al contrato “Obras de emergencia - Control aluvional en quebradas aportantes a Población 5 de octubre - Pozas decantadoras y disipador de energía - Ciudad de Tocopilla”, valorizando partidas en base a la utilización de materiales que discreparon de lo previsto en el proyecto de ingeniería. En efecto, este contempló hormigón grado H-25 para la construcción, sin embargo, en la modificación de contrato se presupuestó un hormigón de calidad H-30 para la ejecución de todas las obras extraordinarias.
Al respecto, el Director Regional de la DOH deberá instruir un procedimiento disciplinario, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la aprobación de la partida en los términos señalados, lo que discrepa del aludido proyecto de ingeniería e implica mayores recursos para su ejecución.
• Se constató para el contrato “Conservación de riberas de cauces naturales, región de Antofagasta, contrato cr -San Pedro-16”, que la DOH no ingresó el proyecto al Sistema Nacional de Inversiones, para su respectivo análisis técnico económico. Sobre el particular, esa entidad deberá velar por el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Desarrollo Social en relación con la materia, mediante el oficio N° 51/3406, de 2015, sometiendo los proyectos que corresponda al estudio respectivo en esa Cartera de Estado.
• En la revisión del contrato “Construcción de obras de control aluvional en...
Al respecto, el Director Regional de la DOH deberá instruir un procedimiento disciplinario, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la aprobación de la partida en los términos señalados, lo que discrepa del aludido proyecto de ingeniería e implica mayores recursos para su ejecución.
• Se constató para el contrato “Conservación de riberas de cauces naturales, región de Antofagasta, contrato cr -San Pedro-16”, que la DOH no ingresó el proyecto al Sistema Nacional de Inversiones, para su respectivo análisis técnico económico. Sobre el particular, esa entidad deberá velar por el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Desarrollo Social en relación con la materia, mediante el oficio N° 51/3406, de 2015, sometiendo los proyectos que corresponda al estudio respectivo en esa Cartera de Estado.
• En la revisión del contrato “Construcción de obras de control aluvional en...
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