INFORME FINAL 92-12 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS - DICIEMBRE 2012 - Doctrina Administrativa - VLEX 565332666
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INFORME FINAL 92-12 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS - DICIEMBRE 2012

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Vincent
Fecha de Resolución30 de Enero de 2013
EmisorRegional Lib. Bernardo O'Higgins
ServicioDIRECCION REGIONAL SAG O'HIGGINS
Número de informe92/2012
SectorServicios Regionales
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir lo siguiente:

  1. Procede dar por subsanadas las observaciones contenidas en el título I, numeral 3, sobre normativa contable; título II, número 2, relativa a nota de crédito en arriendo de vehículos. También corresponde levantar las observaciones indicadas en el título II, numeral 1, letras b y c, en cuanto a la utilización de la tabla de costos del año 2011 y publicación en la página web del servicio.

  2. Corresponde mantener las observaciones contenidas en el título I, numeral 1, letra a, sobre organización y letra b, relativa a establecer formalmente las funciones a realizar por el personal; numeral 2, sobre la elaboración de las conciliaciones bancarias. Sobre la materia, procede que el servicio adopte las medidas de control para superar las referidas observaciones, de conformidad con la resolución N° 1,486, de 1996,de este Organismo de Control, sobre normas de control interno. De igual forma, procede mantener las observaciones consignadas en el título II, relativas al cumplimiento de normas; numeral 1, letra a, sobre la ausencia de un manual de procedimientos para documentar el proceso computacional de determinación de los puntajes de los postulantes; letra d, sobre las determinaciones del comité técnico regional; numeral 3, respecto a la...

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