Informe final 901-23 dirección de salud de la Municipalidad de el tabo sobre auditoría a la cuenta corriente - diciembre 2023
Fecha | 28 Diciembre 2023 |
Número de informe | 901/2023 |
Emisor | Regional Valparaíso |
Efectuar una auditoría y examen de cuentas a la cuenta corriente bancaria denominada “Cuenta Ordinaria” del Banco Estado de Chile que ha mantenido activa el municipio para el DISAM de El Tabo, en el período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio 2023.
Se comprobó que las recaudaciones por concepto de ingresos de farmacia y óptica, realizadas mediante Transbank, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2023, por $124.141.011, no se encuentran abonadas en la cuenta corriente de la DISAM de El Tabo, correspondiendo que esa entidad aclare dicha situación, lo cual deberá acreditar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles.
Se advirtió que la conciliación bancaria de la cuenta corriente del Banco Estado, al 30 de junio de 2023, presenta un saldo inicial contable que no coincide con el registrado en el Balance de Comprobación y Saldos; además, en dicha conciliación se incluyen 82 cheques caducados por $43.042.195; también se registran operaciones sin aclarar por $184.075.925; finalmente, al reprocesar dicha conciliación bancaria se detectó una diferencia de $137.783.643, por lo que esa entidad municipal deberá dar cumplimiento a lo informado en su respuesta en orden a que efectuarán los análisis y ajustes que resulten pertinentes, lo cual deberá acreditar en el plazo de 60 días hábiles, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.
Atendido lo expuesto en los puntos precedentes, la Municipalidad de El Tabo deberá instruir un procedimiento disciplinario orientado a determinar las...
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