Informe final 791-23 dirección general de promoción de exportaciones sobre auditoría y examen de cuentas a los gastos ejecutados por conceptos de adquisiciones a través de los subtítulos 22 y 29 – enero 2024
| Fecha | 23 Enero 2024 |
| Número de informe | 791/2023 |
| Emisor | Departamento de FFAA, Seguridad, Presidencia, Hacienda y RREE |
Efectuar una auditoría y examen de cuentas a las adquisiciones a través de los subtítulos 22 Bienes y Servicios de Consumo y 29 Adquisición de Activos No Financieros, en la Dirección General de Promoción de Exportaciones, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. La finalidad de la revisión fue comprobar que la entidad mantiene y aplica controles para verificar que los bienes adquiridos y servicios contratados hayan sido utilizados para los fines previstos, que los procedimientos de adquisición y contratación se ajustan a la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y a su reglamento, y que los desembolsos efectuados sean documentados y acreditados de manera suficiente.
• Se advirtió la existencia de 12 facturas que totalizan $ 83.138.806, con recepciones conformes de la contraparte técnica, sin que se acompañen los medios de verificación que acrediten de manera efectiva la entrega o ejecución del bien y/o servicio adquirido, por lo que ProChile, deberá remitir todos los antecedes que acrediten de manera efectiva los gastos efectuados, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de esta CGR.
Asimismo, corresponde que ProChile instruya un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de las situaciones representadas, con el objeto de esclarecer los hechos, asociados a la falta de antecedentes que acrediten los gastos ejecutados, remitiendo el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
• Se constató que los egresos asociados a 6 facturas del proveedor Sociedad Constructora PYG Limitada, derivados del proceso de licitación pública ID 1082957-24-LQ21, para contratar servicios de Mantención y Reparación de sus dependencias, se identificaron 3.583 HH pagadas que asciende a un total de $ 18.332.710, cuya ejecución no tiene medios de verificación, que permitan validar la integridad y exactitud de las cifras pagadas, por lo que ProChile deberá remitir los antecedentes y/o documentación que acredite y justifique la utilización de las HH objetadas, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, mediante...
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