Informe final 698 17, coordinacion de concesiones, auditoria construcción hospital del salvador e instituto geriatria diciembre 2017
| Fecha | 05 Diciembre 2017 |
| Número de informe | 698/2017 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a la etapa de construcción del contrato de concesión denominado "Hospital del Salvador e lnstituto Nacional de Geriatría", a cargo de la Coordinación de Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas, del Ministerio del ramo, entre el 1 de julio de 2016 al 31 de mayo de 2017.
La finalidad de la revisión fue verificar que la etapa de ejecución del citado contrato de concesión, se haya ceñido a las disposiciones contractuales, técnicas y administrativas en conformidad con los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, examinando el control ejercido por la inspección fiscal sobre la materia.
La finalidad de la revisión fue verificar que la etapa de ejecución del citado contrato de concesión, se haya ceñido a las disposiciones contractuales, técnicas y administrativas en conformidad con los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, examinando el control ejercido por la inspección fiscal sobre la materia.
CONCLUSIONES
En materia de Control Interno, se verificó que la División de Construcción de la Coordinación de Concesiones de la entidad auditada, no cuenta con un, procedimiento interno aprobado formalmente, que contemple las diversas obligaciones sobre el control en la ejecución de las actividades y plazos, de forma integrada, de los funcionarios responsables de ejercer la revisión de dichos aspectos durante el proceso de ejecución y aprobación de los proyectos de ingeniería definitivos. Asimismo, se observó que esa entidad tampoco cuenta con un procedimiento interno aprobado formalmente, que permita controlar y establecer responsables para los procesos de análisis de las propuestas de mejora de los proyectos referenciales y/o modificaciones de los contratos de concesión, con el objeto de salvaguardar el uso eficiente y eficaz de los recursos fiscales. En atención a lo .informado por la entidad fiscalizada en su respuesta, y en consideración que no adjuntó a su contestación antecedentes que permitan verificar la· realización de los procedimientos que señala, se mantuvo la observación, debiendo esa repartición pública en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, remitir a esta Entidad de Control la documentación que permita comprobar la creación, como asimismo la aprobación formal de la autoridad correspondiente, de los aludidos procedimientos, lo que será verificado en una futura acción de seguimiento.
Sé constató que al 9 de agosto de 2017, la Dirección de Contabilidad y Finanzas, organismo dependiente a la aludida Dirección General de Obras Públicas, no había certificado la validez de las pólizas de seguro de responsabilidad civil y contra todo riesgo de construcción del contrato de concesión en revisión, documentos recepcionados en sus dependencias el...
Sé constató que al 9 de agosto de 2017, la Dirección de Contabilidad y Finanzas, organismo dependiente a la aludida Dirección General de Obras Públicas, no había certificado la validez de las pólizas de seguro de responsabilidad civil y contra todo riesgo de construcción del contrato de concesión en revisión, documentos recepcionados en sus dependencias el...
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