INFORME FINAL 67-11 HOSPITAL SAN PEDRO DE LOS VILOS AUDITORÍA AMBIENTE INFORMÁTICO Y PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL - DICIEMBRE 2011
| Fecha de Resolución | 27 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Regional Coquimbo |
| Servicio | HOSPITAL SAN PEDRO DE LOS VILOS |
| Número de informe | 67/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
El Hospital de Los vilos ha aportado antecedentes y ha iniciado acciones correctivas respecto de las materias fiscalizadas, lo que ha permitido dar por subsanas algunas observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de los alcances que aún se mantienen, corresponde que ese centro hospitalario adopte las medidas necesarias con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias de los procesos verificados, las que deberán considerar, entre otras, las siguientes acciones: 1.-Elaborar políticas formales de recursos humanos y confeccionar un manual de descripción y especificación de cargos. Asimismo, en la medida que los procesos de planificación lo determinen, el Servicio de Salud Coquimbo deberá efectuar auditorías relacionadas con la materia en examen. 2.-Desarrollar un mecanismo de control de turnos del hospital y velar por su cumplimiento, tanto para médicos como enfermeros. Asimismo, adoptar las medidas necesarias y elaborar procedimientos y controles sobre las horas extras trabajadas por cada funcionario. 3.-Determinar si los funcionarios individualizados en el cuerpo de esta auditoría, sin registro de horario en el sistema de control, cumplieron su jornada laboral, de manera de exigir los reintegros correspondientes en el caso de atrasos o inasistencias. 4.-Incoar un sumario administrativo, para determinar las responsabilidades administrativas que incurrieron funcionarios del hospital, al permitir el pago de horas extras a enfermeros en horarios que desempeñaban su horario funcionario. Asimismo deberá solicitar restitución de los fondos pagados en forma errónea.:
5.-Solicitar el reintegro de las horas extras pagadas erróneamente a la funcionaria Mariella de los Ángeles Molina Cobs por el día 11 de enero de 2011. 6.-Capacitar en materias TI a los encargados de hardware y software. 7.-Actualizar y mantener un inventario de todos bienes, identificando a su vez el software y hardware, según lo dispuesto por la normativa vigente. 8.-Instruir un sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y determinar las responsabilidades de quienes permitieron mantener desactualizado el inventario de bienes de TI. 9.-Adquirir las licencias de software que actualmente utiliza ese centro hospitalario, dejando de usar aquellos programas no licenciados hasta su regularización, dando cumplimiento de esa manera a la normativa vigente. 10.-Regularizar los perfiles de usuarios, definiendo quienes tendrán el perfil...
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