Informe final 656-16 hospital provincial del huasco auditoría a los ingresos y adquisición – abastecimiento - octubre de 2016
| Fecha | 06 Octubre 2016 |
| Número de informe | 656/2016 |
| Emisor | Regional Atacama |
OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoria a los ingresos propios obtenidos por el establecimiento asistencial, por un monto superior a $1.000.000, por la ventas de servicios por concepto de día cama, derecho a pabellón, exámenes, atención ambulatoria, venta de medicamentos, prótesis, traslado, pago asociado a diagnóstico libre elección -PAD-, y otros
ingresos, como asimismo, a los procesos de adquisición de bienes y servicios, específicamente, en lo relacionado con prestaciones asistenciales mediante la modalidad de trato directo por concepto de asesorías de llamada de especialistas en cirugía, traumatología, anestesia, y turnos de llamada y presencial de emergencia, de anestesista, de enfermería y técnicos paramédicos, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
ingresos, como asimismo, a los procesos de adquisición de bienes y servicios, específicamente, en lo relacionado con prestaciones asistenciales mediante la modalidad de trato directo por concepto de asesorías de llamada de especialistas en cirugía, traumatología, anestesia, y turnos de llamada y presencial de emergencia, de anestesista, de enfermería y técnicos paramédicos, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
CONCLUSIONES
Se verificó que los profesionales funcionarios no han devuelto las horas utilizadas en la atención de pacientes particulares entre los años 2012 y 2015, lo que ,vulnera lo establecido en el numeral 4 del título IV de la norma administrativa N° 2 aprobada por resolución exenta N° 368, de 2010, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en cuanto a que estos deben reponer el tiempo, empleado en la atención de sus pacientes, lo que debe ser consignado en el documento de autorización con la fecha en que ello se hará efectivo y las labores específicas que debe cumplir en ese lapso, lo que debe hacerse efectivo dentro de un periodo máximo de sesenta días hábiles. Se mantiene la observación a la espera que se materialice la devolución de las horas pertinentes y concreten las acciones comprometidas, de lo que deberá informar documentadamente a esta Contraloría Regional en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente informe,
materia que será verificada en la etapa de seguimiento del mismo.
Se verificó que el establecimiento hospitalario no ha recuperado las sumas de $112.459.448, por concepto de pagarés emitidos por Recaudación Central, y $98.289.242, de Recaudación de Urgencia, entre los años 2008 y 2015, correspondientes a prestaciones que realizó en su oportunidad a sus usuarios, los cuales al no disponer de solvencia económica para su pago firmaron dichos instrumentos para respaldar la deuda. Al respecto, se advierte que el establecimiento hospitalario no ha ejercido las acciones de cobro suficientes, agotando todos los medios pertinentes de que dispone para estos efectos, para
recuperar dichos...
materia que será verificada en la etapa de seguimiento del mismo.
Se verificó que el establecimiento hospitalario no ha recuperado las sumas de $112.459.448, por concepto de pagarés emitidos por Recaudación Central, y $98.289.242, de Recaudación de Urgencia, entre los años 2008 y 2015, correspondientes a prestaciones que realizó en su oportunidad a sus usuarios, los cuales al no disponer de solvencia económica para su pago firmaron dichos instrumentos para respaldar la deuda. Al respecto, se advierte que el establecimiento hospitalario no ha ejercido las acciones de cobro suficientes, agotando todos los medios pertinentes de que dispone para estos efectos, para
recuperar dichos...
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