INFORME FINAL 61-11 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA AUDITORIA INTEGRAL ALEATORIA DICIEMBRE 2011
| Fecha de Resolución: | 29 de Diciembre de 2011 |
| Emisor: | Regional Coquimbo |
| Servicio: | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |
| Número de informe: | 61/2011 |
| Destinatarios: | SEÑOR ALCALDE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL SEÑOR JEFE DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA |
| Tipo de informe: | Informe Final de Auditoría |
| Nivel: | Regional |
Objetivos La auditoría tuvo por finalidad examinar los macroprocesos de generación de recursos, finanzas, concesiones, inversión en infraestructura, recursos en administración, desarrollo comunitario, abastecimientos, recursos humanos y tecnologías de la información de la citada entidad, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que los regulan, comprobando... (ver resumen completo)
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- Conclusiones respecto de Control Interno:
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- Confeccionar y aprobar la totalidad de los manuales de procedimientos relativos a las rutinas de los procesos municipales pendientes. Plazo: 30 junio de 2012.
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- La Dirección de Control deberá efectuar seguimientos acerca de las observaciones que evacúe con motivo de sus informes de auditoría.:
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- Restringir el uso de claves de acceso al sistema de Ficha de Protección Social solo a funcionarios con...
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