INFORME FINAL 61-11 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA AUDITORIA INTEGRAL ALEATORIA DICIEMBRE 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565325714

INFORME FINAL 61-11 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA AUDITORIA INTEGRAL ALEATORIA DICIEMBRE 2011

Fecha de Resolución:29 de Diciembre de 2011
Emisor:Regional Coquimbo
Servicio:MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Número de informe:61/2011
Destinatarios:SEÑOR ALCALDE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL SEÑOR JEFE DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA
Tipo de informe:Informe Final de Auditoría
Nivel:Regional
RESUMEN

Objetivos La auditoría tuvo por finalidad examinar los macroprocesos de generación de recursos, finanzas, concesiones, inversión en infraestructura, recursos en administración, desarrollo comunitario, abastecimientos, recursos humanos y tecnologías de la información de la citada entidad, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que los regulan, comprobando... (ver resumen completo)

 
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  1. - Conclusiones respecto de Control Interno:

  2. - Confeccionar y aprobar la totalidad de los manuales de procedimientos relativos a las rutinas de los procesos municipales pendientes. Plazo: 30 junio de 2012.

  3. - La Dirección de Control deberá efectuar seguimientos acerca de las observaciones que evacúe con motivo de sus informes de auditoría.:

  4. - Restringir el uso de claves de acceso al sistema de Ficha de Protección Social solo a funcionarios con...

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