INFORME FINAL 61-11 SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES VENTA DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES - SEPTIEMBRE 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565323910
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INFORME FINAL 61-11 SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES VENTA DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES - SEPTIEMBRE 2011

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución 7 de Septiembre de 2011
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSUBSECRETARIA DE BIENES NACIONALES
Número de informe61/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

En merito de lo expuesto, en el presente informe, cabe concluir que la Subsecretaria de Bienes Nacionales ha realizado acciones tendientes a dar solución a las observaciones formuladas, cuya efectividad será verificada en una próxima auditoria a la Entidad. No obstante lo anterior, esa Subsecretaria deberá implementar, entre otras, las siguientes acciones:

  1. Aprobar el Manual de Procedimientos para el proceso de ventas rediseñado, que reúna y sistematice en un solo documento toda la normativa sobre la materia.:

  2. Efectuar las auditorias al proceso de ventas de bienes inmuebles contempladas en el plan de fiscalización para el año 2011.

  3. Incluir en el sistema informático Da Vinci, el precio de venta como antecedente indispensable para efectuar controles posteriores.

  4. Habilitar en el SIGFE el modulo de conciliaciones bancarias.

  5. Acatar estrictamente la normativa contable establecida por la Contraloría General en el oficio N° 54.900, de 2006, para cada tipo de...

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