INFORME FINAL 57-11 GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO-BÍO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - SEPTIEMBRE 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565328038
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INFORME FINAL 57-11 GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO-BÍO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - SEPTIEMBRE 2011

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución21 de Septiembre de 2011
EmisorRegional Bío-Bío
ServicioGOBIERNO REGIONAL BIO BIO
Número de informe57/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir lo siguiente:

  1. - El examen practicado al Programa de lnfraestructura Rural para el Desarrollo Territorial, préstamo BIRF N° 7269/CH, ejecutado en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, permitió determinar que en general, los desembolsos examinados cumplen con la normativa vigente y se ajustan a los contratos respectivos, a excepción de las situaciones observadas en el cuerpo de este informe.

  2. - El Gobierno Regional del Bío-Bío deberá implementar las medidas tendientes a solucionar las observaciones referidas al sistema de control interno y examen de cuenta correspondientes a auditorías practicadas en años anteriores que se mantienen vigentes, cuya efectividad será comprobada en las próximas visitas que se realicen a esa entidad, conforme las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los programas de fiscalización.

  3. - Asimismo, dicho Gobierno Regional deberá implementar las medidas tendientes a subsanar las observaciones contenidas en la letra a) del título II, sobre control interno y letras a) y e) del numeral 2, del título III, sobre examen de cuenta, del presente informe, lo que se validará en la próxima visita que se realice a la entidad, conforme a la auditoría del año 2012 a efectuarse al programa de infraestructura rural.

  4. - El Gobierno Regional del Bío-Bío, no proporcionó a la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional los comprobantes de egresos ID. N°s. 34748 de 2010, 42270 y...

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