INFORME FINAL 56-10 GOBIERNO REGIONAL REGION DE ATACAMA AUDITORÍA DE TRANSACCIONES-DICIEMBRE 2010
| Fecha de Resolución | 22 de Diciembre de 2010 |
| Emisor | Regional Atacama |
| Servicio | GOBIERNO REGIONAL ATACAMA |
| Número de informe | 56/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo corresponde concluir lo siguiente:
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En relación a la ausencia de un programa de visitas de supervisión a los servicios ejecutores de los proyectos, para verificar la inversión de los fondos, se procede a levantar la observación formulada en virtud de la información presentada y los argumentos proporcionados por el Gobierno Regional.
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Respecto a las transferencias que se contabilizan como gasto al momento de la entrega de los fondos, se mantiene la observación formulada mientras no se de cumplimiento a los procedimientos establecidos en la normativa contable oficio N° 54900, de 2006, de la Contraloría General de la República.:
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Se ha determinado mantener la observación relacionada con la falta de validación de la documentación de respaldo, de parte del encargado del Área de Fomento Productivo, quien sólo se limita a revisar los informes financieros. toda vez que no se proporcionaron los antecedentes que permitan desvirtuarla, debiendo la autoridad fortalecer las medidas de control y supervisión sobre los recursos asignados a través del programa examinado.
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Sobre la oportunidad en la presentación de los informes financieros relacionados con la rendición de cuentas, en los términos establecidos en la resolución N° 759 de 2003, de la Contraloría General de la República.:
se ha determinado levantar la observación formulada en atención a los argumentos y antecedentes proporcionados por la autoridad regional.
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Referente a los saldos pendientes de rendición que presentaban los servicios receptores de los fondos, que al 31 de diciembre de 2009 alcanzaban a M$ 1.021.896, sobre los cuales se desconocía el origen del atraso en la inversión de los fondos. se procede a mantener lo observado, puesto que. sin perjuicio de las medidas adoptadas para...
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