INFORME FINAL 54 - 13 DEPARTAMENTO SALUD PLACILLA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD - DICIEMBRE 2013 - Doctrina Administrativa - VLEX 565137614
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INFORME FINAL 54 - 13 DEPARTAMENTO SALUD PLACILLA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD - DICIEMBRE 2013

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución27 de Diciembre de 2013
EmisorRegional Lib. Bernardo O'Higgins
ServicioDEPARTAMENTO DE SALUD PLACILLA
Número de informe54/2013
SectorMunicipios y Corporaciones de la Región
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Placilla ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 54, de 2013. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: En relación a las observaciones contenidas en el Capítulo I, sobre evaluación de control interno, numeral 1, manuales de procedimientos, numeral 2, plan anual de compras, numeral 3, control de inventario, numeral 4, conciliaciones bancarias, numeral 5, auditorías internas, Capítulo II, examen de cuentas, numeral 1, programa de atención domiciliaria a personas con discapacidad severa, punto 1.1.2, entrega de recursos; punto 1.2.3, pago de estipendio a cuidadores, letra a; punto 1.3, rendición de las transferencia año 2012, letras a y b; numeral 2.2.2 sobre contabilización de gastos; punto 2.2.4, pagos improcedentes; numeral 2.3, rendición de las transferencias por convenio 2012; Capítulo III, examen de la materia auditada, numeral 1.2.1 visitas del equipo de...

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