Informe final 523 -18 hospital santa isabel de lebu auditoría a los macroprocesos de recursos humanos, adquisiciones y abastecimiento - noviembre 2018 - Doctrina Administrativa - VLEX 840315012
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Informe final 523 -18 hospital santa isabel de lebu auditoría a los macroprocesos de recursos humanos, adquisiciones y abastecimiento - noviembre 2018

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha28 Noviembre 2018
Número de informe523/2018
EmisorRegional Bío-Bío

OBJETIVO Auditar el proceso de adquisiciones y abastecimiento en el Hospital Santa Isabel de Lebu durante el año 2017, así como también el cumplimiento de la jornada institucional del personal médico.
Lo anterior, con la finalidad de validar el cumplimiento de la ley de compras públicas; la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad en el proceso de adquisiciones; y velar porque las prestaciones médicas sean efectuadas conforme a la normativa que las rige, ya sea en horario institucional o en uno distinto a éste.
CONCLUSIONES Preguntas de Auditoría:
• ¿Se efectuaron los contratos administrativos de prestación de servicios médicos dando cumplimiento a las disposiciones legales y en conformidad a la jornada contratada?
• ¿Ha dado el hospital cumplimiento a la ley de compras públicas respecto de la muestra?
• ¿Responden los saldos presentados en el movimiento de fondos, a su naturaleza y representan razonablemente la situación financiera del servicio?
Principales Resultados:
Se advirtieron atrasos reiterados en el cumplimiento de la jornada de trabajo de médicos especialistas, sin que la autoridad del centro hospitalario haya ordenado los descuentos pertinentes, los que totalizan $ 1.298.594. Al respecto, se requirió al Director del Hospital, solicitar el reintegro de las sumas mencionadas.
Se detectaron omisiones de registro de asistencia e inasistencias injustificadas, por parte de los médicos especialistas que se indican, debiendo el Hospital Santa Isabel de Lebu establecer, a través de los medios de verificación correspondientes, la pertinencia de las justificaciones acompañadas, disponiendo, en caso de...

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