Informe final 502-2016 hospital san juan de dios auditoria al endeudamiento de corto plazo- noviembre 2016 - Doctrina Administrativa - VLEX 840025688
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Informe final 502-2016 hospital san juan de dios auditoria al endeudamiento de corto plazo- noviembre 2016

Sentencia Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha07 Noviembre 2016
Número de informe502/2016
EmisorAuditoría Administrativa

OBJETIVO Verificar que la deuda por bienes y servicios de consumo del Hospital San Juan de Dios, al 31 de diciembre de 2015, cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentre debidamente documentada, sus cálculos sean exactos y esté adecuadamente registrada.
CONCLUSIONES Se detectaron diferencias entre los registros contables del HSJD y lo informado por los acreedores, referidas a documentos informados por el hospital y no por el proveedor, y viceversa, los que alcanzaron a $ 489.515.245 y $ 697.183.812, respectivamente. Al respecto, corresponde que el hospital se comunique con cada proveedor involucrado para aclarar tales diferencias, efectuando las regularizaciones que procedan, las que deberá informar en un plazo de 60 días hábiles.
- Se determinó que el hospital efectuó fragmentación de sus compras, eludiendo así el trámite de toma de razón por parte de esta Contraloría General; por lo cual el establecimiento de salud deberá ordenar un procedimiento disciplinario a fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas.
- El registro de agenda pública previsto en la ley N° 20.730 y su reglamento, no incluye a los integrantes de las comisiones evaluadoras de las licitaciones de compras públicas efectuadas por el HSJD en el segundo semestre de 2015, lo cual deberá ser regularizado, en lo sucesivo. Adicionalmente,...

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