INFORME FINAL 50 - 13 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CHÉPICA ATENCIÓN DE SALUD PRIMARIA - DICIEMBRE 2013
Fecha de Resolución | 26 de Diciembre de 2013 |
Emisor | Regional Lib. Bernardo O'Higgins |
Servicio | DEPARTAMENTO DE SALUD CHEPICA |
Número de informe | 50/2013 |
Sector | Municipios y Corporaciones de la Región |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Chépica ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N°50, de 2013. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar las siguientes: En relación a las observaciones contenidas en el capítulo I., sobre aspectos de control interno, numeral 1., falta aprobación formal del Reglamento de Estructura Funciones y Coordinación; numeral 2., programas de auditoría por parte de la Dirección de Control, esa Entidad Comunal deberá implementar las acciones tendientes a subsanar las deficiencias detectadas, lo cual será verificado en futuras visitas de control que se efectúen, en conformidad con las políticas de este Organismo Superior de Control, sobre seguimiento de los programas de fiscalización. A su turno, se mantienen también lo observado en el capítulo II sobre examen de cuenta, numeral 1., programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa, punto 1.2. ejecución, acápite 1.2.2., pagos efectuados fuera de plazo; acápite 1.2.4., pago de estipendio a cuidadores, letras a, b, c y d., sobre periodicidad del pago, pagos con recursos del programa año 2011, regularidad en el pago a cuidadores y beneficiarios con incumplimiento de requisitos, respectivamente; punto 1.3, rendición de las transferencias año 2012, letra a., sobre los fondos no aplicados al 31 de diciembre de 2012 y letra b., referido al procedimiento de rendición de cuenta al Servicio de Salud O'Higgins; numeral 2., programa odontológico integral, punto 2.2. ejecución...
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