INFORME FINAL 5-11 SERVICIO SALUD IQUIQUE AUDITORIA PRESTAMO BID 1784 OC-CH JULIO 2011
| Fecha de Resolución | 22 de Julio de 2011 |
| Emisor | Regional Tarapacá |
| Servicio | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE |
| Número de informe | 5/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
En relación con el seguimiento de las observaciones de la auditoría formuladas en el Informe N° 106. de 2009: Deberá aclarar sobre los gastos realizados en muebles, enseres y otros bienes, que no se encontraban en el plan de adquisiciones del programa para el año 2009, y constatar que efectivamente estén siendo usados para el programa y prestan la utilidad para la cual fueron adquiridos, caso contrario, deberá proceder a solicitar los reintegros que correspondan. Establecer las medidas pertinentes, a fin de determinar las responsabilidades en el incumplimiento del convenio, en cuanto al envío de los informes por parte de la municipalidad, y en otros aspectos, el requerimiento del servicio de los informes financieros y técnicos del proyecto. Indicado en el numeral 1.2. Sobre el análisis correspondiente a la auditoría del programa orígenes para el año 2010. se concluye que:
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- Con respecto al cumplimiento de las exigencias vinculadas al control interno que el Servicio de Salud Iquique lleva sobre las diferentes actividades asociadas con la ejecución del Programa Orígenes. Se constató que se han implementado las medidas correspondientes para garantizar un debido control de ellas, cumpliendo con los estándares de calidad solicitados por el Contrato de Préstamo N° 1784/OC-CH, suscrito por la República de Chile y el Banco de Desarrollo. No obstante y sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el servicio deberá: 1.1.- Gestionar que se lleven a efecto trabajos de auditorías internas, de modo tal que le permita obtener una adecuada retroalimentación de la ejecución del programa en cuestión. 1.2.- Las transacciones de ingreso y gastos generadas por la ejecución del Programa Orígenes corresponde se contabilicen en forma separada de las operaciones propias del servicio. Por otro lado, se han de considerar trabajos de supervisión para el proyecto "Prevención de la tuberculosis ..:
. en el evento de que éste continuara su ejecución durante el presente año; ello, con el fin de verificar continuamente el cumplimiento del o los objetivos que originó tal proyecto. Z-...
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