Informe final 494-16 instituto nacional de deportes de los ríos, auditoría al personal contratado a honorarios, equipamiento y equipos proyecto car - septiembre 2016 - Doctrina Administrativa - VLEX 840026403
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Informe final 494-16 instituto nacional de deportes de los ríos, auditoría al personal contratado a honorarios, equipamiento y equipos proyecto car - septiembre 2016

Sentencia Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha12 Septiembre 2016
Número de informe494/2016
EmisorRegional Los Ríos

OBJETIVO

Realizar una investigación en relación al personal contratado a honorarios para el Programa 01, Subtítulo 24, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, en el Instituto Nacional de Deportes de la región de Los Ríos. Además del proyecto de "Construcción Centro Náutico de Alto Rendimiento, Región de Los Ríos", en los ítems de equipamientos y equipos, verificando que los contratos se hayan ceñido a las disposiciones normativas que les resulten aplicables, para igual periodo en estudio.
CONCLUSIONES

- Falencias en las labores de fiscalización y en la validación de la ejecución de las labores del personal, deberá ajustar sus procedimientos para que dichas labores sean realizadas por funcionarios del servicio, y que en los expedientes de pagos se adjunte la documeritación necesaria que acredite el gasto, lo cual se verificará en futuras auditorías.
- Falta de formalización de programas en personal contratado a honorarios y en el manual de procedimientos de adquisiciones, lo que será constatado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional en un plazo 60 días hábiles.
- Deficiencias en la custodia de lós equipamientos y equipos recepcionados asociados al CAR, arbitrar las medidas necesarias para que los bienes se encuentren operativos de acuerdo a los fines establecidos, situaciones que serán verificadas en futuras auditorías.
- Atrasos en la entrega de los bienes, corresponde que ese servicio arbitre las medidas de control para que las acta de recepción conforme de los bienes sean realizadas en su oportunidad, lo que será...

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