INFORME FINAL 47-2011 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ABRIL 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565315018
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INFORME FINAL 47-2011 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ABRIL 2011

Sentencia Citas 2 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución12 de Abril de 2011
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE)
Número de informe47/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Servicio deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno del Programa Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, considerando las siguientes medidas: 1 Implementar un procedimiento tendiente a evitar incorporaciones presupuestarias al SIGFE, que no posean el correspondiente decreto del Ministerio de Hacienda totalmente tramitado por este Organismo Contralor; 2 Aplicar procedimientos que permitan una canalización oportuna y expedita de la información financiera y contable del programades de la UEP a la Unidad de Administración y Finanzas de la SUBDERE, con el fin deque se efectúe oportunamente el registro contable de las operaciones en el SIGFE; 3 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución N°759, de 27 de diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República, en cuanto a que las rendiciones sean presentadas dentro de los plazos establecidos, que no se entreguen nuevos fondos si aún existen saldos pendientes de rendir y solicitar a las entidades públicas correspondientes las devoluciones de fondos no invertidos en los proyectos; 4 Gestionar el cumplimiento de la presentación de la evaluación intermedia del programa en los plazos establecidos por el Banco; 5 Regularizar el financiamiento del impuesto al valor agregado, IVA, por compras efectuadas a diciembre de 2010, pagadas con recursos provenientes del Aporte BID; 6 Establecer procedimientos que aseguren el envío oportuno de las resoluciones que autorizan las contrataciones a honorarios superiores a 75 UTM, al trámite de toma de razón dispuesto en la resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General; 7 Dar cumplimiento al decreto N° 250, de 2004, del...

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