Informe final 462-20 servicio nacional de menores de valparaíso sobre auditoría al cumplimiento de las funciones institucionales, en relación con la pandemia por covid-19 abril 2021
| Fecha | 08 Abril 2021 |
| Número de informe | 462/2020 |
| Emisor | Regional Valparaíso |
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al cumplimiento de las labores realizadas por el SENAME de Valparaíso con el propósito de prevenir la propagación del Covid-19, tanto en los centros residenciales de administración directa y de organismos colaboradores acreditados, como en los centros de cumplimiento de sanción privativa de libertad, desde la declaración de la alerta sanitaria, esto es, 5 de febrero de 2020 al mes de junio de ese año.
• Se detectó que las tarjetas gift card adquiridas el año 2019 para proveer de vestuario a los NNA, fueron entregadas a las residencias familiares sin contar con un procedimiento formal que estableciera y regulara la rendición de los gastos ejecutados, lo que implicó que esa entidad no exigiera la rendición de recursos ascendentes a $19.807.149.
En efecto, se verificó que la entidad auditada carece de un listado con el número o código de las referidas tarjetas que permita obtener información del vestuario o las prendas adquiridas; además, los egresos proporcionados no cuentan con un listado o nómina de los NNA que habrían sido beneficiarios de las tarjetas gift card, lo que impide verificar que las mismas hayan sido utilizadas para los objetivos dispuestos en su entrega, por lo que esta Sede Regional procederá a formular el reparo por el referido monto de $19.807.149.
• Por resolución exenta N° 150/D, de 2020, el Director Regional del SENAME de la Región de Valparaíso, ordenó instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en que pudiera estar involucrada una persona, las cuales dicen relación con posibles irregularidades en el uso de las tarjetas gift card, cuya tramitación ha demorado más de 8 meses, debiendo esa entidad afinar el procedimiento sumarial e informar sobre su resultado.
• La fundación Patronato de Los Sagrados Corazones de Valparaíso, rindió al SENAME a través del proyecto denominado “EMG-Compra de insumos Alerta Sanitaria Coronavirus” un Bono Covid-19, pagado a trabajadores de la Residencia Noche de la Paz, cuyo monto fluctúa entre $100.000 y $300.000, ascendiendo al total de $2.500.014, lo que equivale al 57,1%, del proyecto de emergencia asignado para esa residencia, gasto que no resultó procedente al no enmarcarse dentro de los objetivos del proyecto, por lo que se deberá rechazar la rendición de cuentas y solicitar la restitución de los fondos.
• Las marcaciones de las personas que trabajan con sistemas de...
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