Informe final 455-2018 seremi de hacienda, sobre auditoría - diciembre 2018 - Doctrina Administrativa - VLEX 840314435
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Informe final 455-2018 seremi de hacienda, sobre auditoría - diciembre 2018

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Vincent
Fecha28 Noviembre 2018
Número de informe455/2018
EmisorRegional Araucanía

OBJETIVO Verificar el funcionamiento del control interno general de la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda de La Araucanía, asociado al manejo de fondos, personal y uso y custodia de bienes de muebles, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018.
CONCLUSIONES - Se observó la omisión del registro de asistencia por parte del SEREMI de Hacienda, lo cual vulnera lo consignado en la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, en sus artículos 61, letra d), y 65. inciso tercero, que establecen, entre las obligaciones funcionarias, que todo funcionario debe cumplir con la jornada de trabajo y de desempeñar su cargo en forma permanente durante dicho período. por lo que el servicio deberá acreditar documentadamente ante esta Contraloría Regional, el cumplimiento de la jornada laboral del funcionario involucrado, en caso contrario deberá realizar los descuentos correspondientes, para lo cual dispone de un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
- Se constató la falta de detalle de los gastos rendidos por la suma de $ 99.750. en relación a los fondos globales otorgados, por lo que el servicio deberá ajustarse a lo establecido en el decreto N°2.062, de 2017 y siguientes actos administrativos
que se dicten para cada anualidad sobre fondos globales y viáticos por parte del Ministerio de Hacienda, en relación a preparar mensualmente la rendición de cuentas por los pagos efectivos con toda la información complementaria y
detallada respecto del gasto realizado con los fondos concedidos.
- Se verificó la realización de labores habituales y...

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