INFORME FINAL 44-11 SERVICIO DE SALUD DEL MAULE - DICIEMBRE 2011
| Fecha de Resolución | 29 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Regional Maule |
| Servicio | SERVICIO DE SALUD MAULE |
| Número de informe | 44/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las medidas implementadas por esa entidad han permitido salvar diversas observaciones incluidas en el pre informe de esta Contraloría Regional, en tanto otras se mantienen, según el detalle que sigue, respecto de unas y otras:
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Las observaciones contenidas en: el punto 1.2 sobre el departamento de Auditoría; las relacionadas con los procedimientos y métodos del numeral 1.3; las referidas a la falta de registro del control de hormigones del proyecto "Reposición Parcial del Hospital Talca Externo", establecida en el numeral 1.5.5; la falta de conexión de las válvulas de corte de los estanques N os 2, 4 y 6, consignado en el numeral 1.5.8, del citado proyecto; el incumplimiento en la pintura de terminación de las cañerías de gas, observado en el punto 1.5.10; la falta de instalación del dintel vidriado, objetado en el punto 1.5.12; la falta del permiso de edificación y recepción municipal, observado en los puntos 2.3.1 y 2.3.2 respecto al proyecto "Suministro e Instalación de Módulos para Pabellón de Hospitalización de 20 camas, Hospital de Parral"; la no formalización de la contratación de la empresa contratista, objetado en el numeral 2.3.3 del citado proyecto; en cuanto al no pago del anticipo descrito en el punto 2.4.2; sobre error en los registros contables observados en los puntos 2.4.3 y 3.4.5; respecto a la falta del permiso de edificación observado en el punto 3.3.1 relacionada con el proyecto "Suministro e Instalación de Módulos para Hospicio de Talca"; del aumento de plazo unilateral, objetado en el punto 3.3.2 del proyecto antes descrito; y la objeción referente a los planos considerados en la cotización situación descrita en el numeral 3.4.3; se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por el Servicio.
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Respecto al capítulo I sobre Evaluación de Control Interno, específicamente, el numeral 1.1 sobre el organigrama el Servicio deberá actualizar el organigrama y aprobarlo con el acto administrativo respectivo. En relación con la observación planteada en el punto 1.3, sobre la falta de manuales de procedimientos, la entidad deberá concretar las medidas informadas, debiendo elaborar y aprobar formalmente los citados documentos. En el mismo contexto, en relación con lo señalado en el punto 1.4 del mismo capítulo, el director deberá adoptar las medidas a objeto de mejorar y fortalecer la...
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