Informe final 41-20 secretaría regional ministerial de obras públicas de valparaíso sobre auditoría al sistema de control interno asociado al manejo de fondos, uso y custodia de bienes de uso y personal - agosto 2020 - Doctrina Administrativa - VLEX 909052865
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Informe final 41-20 secretaría regional ministerial de obras públicas de valparaíso sobre auditoría al sistema de control interno asociado al manejo de fondos, uso y custodia de bienes de uso y personal - agosto 2020

Sentencia Citas 2 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha14 Agosto 2020
Número de informe41/2020
EmisorRegional Valparaíso

OBJETIVO

La auditoría tuvo por finalidad practicar una revisión a los procedimientos administrativos existentes en la SEREMI de Obras
Públicas, asociados al manejo de fondos, uso, custodia y bienes de uso y personal, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2019.
CONCLUSIONES

Esa entidad asignó el uso de viviendas fiscales a un funcionario dependientes de Dirección de Vialidad y a otro aparece que como propietario de una vivienda en la comuna de Viña del Mar, correspondiendo adoptar las medidas pertinentes a objeto de que, por una parte, se regularice la asignación uno de los asignatarios, considerando el criterio contenido en el dictamen N°13.357, de 1992, y por otra, aclarar la situación del funcionario que mantine a su nombre el bien raíz, todo lo cual será corroborado en la etapa de seguimiento.
Algunos funcionarios omitieron registrar la hora de ingreso y/o salida en el sistema de control, otros, registraron una jornada inferior a la prevista en la resolución exenta N° 617, de 2018, lo que impide comprobar el debido cumplimiento de la jornada de trabajo y, por ende, el monto que les corresponde percibir por remuneraciones, por lo que se deberá dar cumplimiento a lo señalado en su respuesta, en orden a efectuar un estudio para aclarar cada caso y, de corresponder, requerir a la brevedad el reintegro de las horas no trabajadas, medidas que serán verificadas en el seguimiento.
Se evidenció la adquisición parcelada de bidones de agua a través del fondo fijo...

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