INFORME FINAL 41-14 DIRECCIÓN REGIONAL SERNAM BIO-BIO PROGRAMA APOYO A LA MADRE ADOLESCENTE - DICIEMBRE 2014
| Fecha de Resolución | 26 de Diciembre de 2014 |
| Emisor | Regional Bío-Bío |
| Servicio | DIRECCION REGIONAL SERNAM BIO BIO |
| Número de informe | 41/2014 |
| Sector | Servicios Regionales |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, el SERNAM ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar gran parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 41, de 2014. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar las medidas a fin de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario señalar las siguientes:
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Acápite II, numeral 2, respecto al incumplimiento por parte del ejecutor del plazo de entrega de las rendición de cuentas, la entidad comunal deberá instruir sobre la materia, a objeto de dar cumplimiento en lo sucesivo, a lo establecido en el capítulo XI “Presentación de Informes, plazos de entrega, revisión y aprobación”, de las mencionadas orientaciones técnicas y lo dispuesto en el numeral 3°, de la resolución N° 759, de 2003, que fija las Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, de la Contraloría General de la República, correspondiendo que su aplicación y cumplimiento sea validado por el director de control municipal.
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Acápite III, numeral 3, sobre la falta de antecedentes en las fichas de las usuarias del programa durante el periodo 2013, el municipio deberá remitir a este Organismo de Control la ficha de atención domiciliaria y la carta de compromiso de las adolescentes RUT 18.680.140-7 y 19.072.402-6, respectivamente, ello, en un plazo que no exceda el 19 de marzo de 2015.
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Acápite III, numeral 4, referido a la entrega de informes mensuales, trimestrales y anuales, el SERNAM tendrá que emitir instrucciones formales sobre estas materias y adoptar medidas administrativas para dar cumplimiento a lo preceptuado en el numeral IX, de las citadas orientaciones técnicas, remitiendo a esta Contraloría Regional un informe validado por el auditor interno de la institución que así lo acredite, en un plazo que no exceda del 19 de marzo de 2015.
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Acápite III, numeral 5.1, relacionado con que el SERNAM no participó de la contratación de las señoritas Miriam Peña Peña...
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