INFORME FINAL 41-12 SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO LOS LAGOS SERVIU LOS LAGOS PAVIMENTACION PARTICIPATIVA - MAYO 2013
| Fecha de Resolución | 6 de Mayo de 2013 |
| Emisor | Infraestructura y Regulación |
| Servicio | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA LOS LAGOS |
| Número de informe | 41/2012 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
En relación con la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, los antecedentes aportados permiten levantar la observación consignada en el titulo 1, sobre control interno, letra b), referida al proceso de selección de los proyectos. No obstante lo anterior, se mantienen las siguientes observaciones formuladas a la referida SEREMI, respecto de las cuales ese servicio deberá arbitrar las medidas tendientes a subsanarlas y dar estricto cumplimiento a la normativa que rige la materia::
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Contemplar una instancia de validación oportuna de la información que se consigna en las fichas de postulación, según lo observado en la letra a) del acápite sobre control interno.
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Verificar que las postulaciones se realicen mediante comités de pavimentación, al tenor de lo representado en la letra a.1) del citado acápite.
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Disponer medidas de control que eviten la reiteración de diferencias entre los datos que se registran en las fichas y los consignados en la matriz de cálculo, según lo descrito en las letras a.2), sobre asimilación a una determinada categoría; a.8), respecto del registro del valor del costo m2 pavimento base; y a.5), sobre la correcta identificación de la calle efectivamente intervenida de acuerdo a la ficha; del mismo acápite.
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Prever que las certificaciones de factibilidad de servicios sanitarios sean otorgadas por instancias competentes, a fin de evitar inobservancias como las aludidas en las letras a.3) y a.4) del precitado acápite.
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Remitir a esta Entidad de Control el archivo de base de datos mediante el cual se efectuaron los cálculos de puntajes del proceso examinado, en armonía con lo explicitado en la letra c) del acápite sobre control interno.
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Registrar correctamente los datos en la matriz de postulación, con el objeto de evitar inconsistencias como las observadas en las letras a.6), sobre el ancho del pavimento; a.7), acerca del puntaje por ingreso anticipado; a.9), relacionada con un error en el año de postulación; a.10) y a.11), en cuanto a la antigüedad de la postulación; y a.12), referida a la antigüedad del conjunto habitacional.
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Verificar la inclusión en los antecedentes de respaldo de las fichas de postulación, de los oficios en que consta la aprobación de los proyectos, omisión advertida en letra a.13) de referido acápite. Por su parte, los antecedentes aportados por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Lagos subsanan la observación referida al registro de la fecha...
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