INFORME FINAL 4-11 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL AUDITORIA PRESTAMO BID 1784 OC-CH JULIO 2011
Fecha de Resolución | 22 de Julio de 2011 |
Emisor | Regional Tarapacá |
Servicio | DIRECCION REGIONAL CONAF TARAPACA |
Número de informe | 4/2011 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
En relación con el desarrollo del trabajo y el resultado del mismo es posible concluir lo siguiente:
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- En materia de control interno. se determinó que la entidad ha establecido los procedimientos necesarios para que las operaciones se desarrollaran conforme lo establece la normativa que regula el Programa Orígenes.
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- Sobre el uso de los recursos se constató que éstos fueron utilizados con apego a lo establecido en el reglamento operativo y normativa legal que regula la materia, sin que se detectaran mayores incumplimientos al respecto.
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- Tratándose del cumplimiento de las cláusulas contractuales, se verificó que la entidad ha desarrollado el Programa de acuerdo a lo convenido en el contrato de préstamo, sin que se determinaran incumplimientos de importancia que afecten el objetivo del mismo.
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- En otras materias se constató: a.- El incumplimiento de lo...
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