Informe final 394 -18 hospital de curanilahue auditoría a los macroprocesos de recursos humanos adquisiciones y abastecimiento - octubre 2018
Fecha | 31 Octubre 2018 |
Número de informe | 394/2018 |
Emisor | Regional Bío-Bío |
Auditar el proceso de adquisiciones y abastecimiento en el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela durante el año 2017, así como también el cumplimiento de la jornada institucional del personal médico y de sus prestaciones contratadas a honorarios. Lo anterior con la finalidad de validar el cumplimiento de la ley de compras públicas; la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad en el proceso de adquisiciones, y en el uso y resguardo de los bienes adquiridos; y velar porque las prestaciones médicas sean efectuadas conforme a la normativa que las rige, ya sea en horario institucional o en uno distinto a éste.
Preguntas de Auditoría:
• ¿Se cumplen los contratos administrativos de prestación de servicios médicos de acuerdo a lo convenido y se efectúan fuera de la jornada ordinaria contratada?
• ¿Se han aplicado los principios de eficiencia, eficacia y economicidad en el proceso de compras y en el uso y resguardo de los bienes adquiridos?
Principales Resultados:
Se advirtieron pagos improcedentes que totalizan $ 16.421.660, relacionados con cobros de procedimientos médicos no realizados, turnos médicos pagados en exceso y ejecución de prestaciones médicas contratadas con sociedades conformadas por funcionarios del hospital realizadas dentro del horario institucional de éstos, por la suma de $ 1.760.920, $ 105.000, y $8.977.000, respectivamente. Además, de la superposición de horarios entre las horas en que se ejecutaron los turnos contratados a honorarios con la jornada habitual que cumplen los facultativos tanto en el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela, como en otros centros hospitalarios pertenecientes a...
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