Informe final 366-16 universidad de chile auditoria al macroproceso de tecnologias de la informacion - septiembre 2016 - Doctrina Administrativa - VLEX 840025274
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Informe final 366-16 universidad de chile auditoria al macroproceso de tecnologias de la informacion - septiembre 2016

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha01 Septiembre 2016
Número de informe366/2016
EmisorAuditoría Administrativa

OBJETIVO La fiscalización tuvo por finalidad ejecutar una auditoría respecto de los sistemas y contratos informáticos de la Universidad de Chile, considerando las licitaciones, cumplimiento de contratos y aspectos técnicos relacionados con políticas, normas prácticas y procedimientos de control vinculados con los sistemas basados en las TI, incluidas aquellas actividades de tipo manual o automatizadas que se desarrollan en el entorno de tales aplicaciones, para el período comprendido entre el 01 de enero y e1 31 de diciembre de 2015. Además, verificar que la información cuente con la integridad para que su extracción de los sistemas informáticos posibilite la recuperación de licencias médicas
CONCLUSIONES Principales Resultados
De la revisión de la licitación pública ID N' 5574-2-LP14, sobre el "Servicio Desarrollo Plataforma Banco de Preguntas", se constató la omisión en la definición de una fecha de vencimiento para hacer exigible el eventual cobro de multa por lo cual la institución deberá definir e incorporar las fechas asociadas a la provisión de bienes o servicios en los convenios que establezca con los proveedores, lo que será validado en futuras auditorías.
Para la plataforma del SISPER, se efectuó un cruce de la información de licencias tramitadas en la COMPIN durante el período 2015, detectándose que 4.842 presentan problemas de integridad de sus datos. Al respecto, la repartición deberá coordinar junto con la anotada Comisión la estandarización de los registros asociados a las licencias médicas y la implementación de un control sistémico, conforme a lo establecido en el manual de procedimientos para el registro y control de las licencias médicas, documentando su...

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