INFORME FINAL 36-10 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS PRÉSTAMO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGÍA DIGITAL DE CHILE-ABRIL 2010 - Doctrina Administrativa - VLEX 565306174
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INFORME FINAL 36-10 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS PRÉSTAMO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGÍA DIGITAL DE CHILE-ABRIL 2010

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución21 de Abril de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Número de informe36/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

En mérito de lo expuesto en el presente informe, la Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo, deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno del Programa Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile, considerando las siguientes medidas:

  1. Impartir instrucciones a los coejecutores para que la información revelada en los Estados Financieros se encuentre sustentada con los respectivos análisis e información de respaldo que den cuenta de los ajustes efectuados y de la conciliación que debe existir entre el SIGFE y la información contenida en éstos.

  2. Exigir que los coejecutores den cabal cumplimiento a los complementos de convenios de desempeño y reglamento operativo, especialmente en lo que dice relación a los plazos de las rendiciones de gastos y a la entrega oportuna de los informes de progreso.

  3. La Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción deberá definir formalmente con el BID, la información financiera que se requiere para el año 2010, de los coejecutores que ya han procedido al cierre contable de sus actividades.

  4. Solicitar al coejecutor Subsecretaría de Salud, que efectúe los ajustes correspondientes a los fondos percibidos en el año 2009 y contabilizados en el año 2008. Asimismo, se deberán contabilizar los cargos y abonos efectuados por el BancoEstado durante diciembre de 2009.

  5. Verificar que el coejecutor Subsecretaría de Salud, regularice el reintegro de los honorarios percibidos en julio de 2009 por doña María González...

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