INFORME FINAL 34 - 13 INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DICIEMBRE 2013
Fecha de Resolución | 26 de Diciembre de 2013 |
Emisor | Regional Maule |
Servicio | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DEPORTES MAULE |
Número de informe | 34/2013 |
Sector | Servicios Regionales |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que el Instituto Nacional del Deporte, Región del Maule, ha regularizado algunas observaciones incluidas en el preinforme, no obstante, deberá abocarse a resolver las subsistentes, según el detalle que sigue para unas y otras:
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Las observaciones señaladas en el capítulo II, sobre examen de la materia auditada, numerales 2, letra b), transferencias de fondos; 5, sobre rendiciones pendientes del Proyecto N° 130705005, denominado "Construcción Plaza Deportiva Población Bicentenario", correspondiente a la Municipalidad de Colbún; y punto 6, letra b), sobre ausencia de informes mensuales; se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad.
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En cuanto a las deficiencias mencionadas en el capítulo I, aspectos de control interno, punto 1, conciliaciones bancarias, numeral 1.2, cuenta corriente N° 435-0-910983-5, “Programa 01”, letras a), b) y c); y numeral 1.3, cuenta corriente N° 435-0-900002-7, “Programa 02”, letras a) y b); la autoridad regional deberá adoptar las medidas que correspondan para regularizar a la brevedad las situaciones planteadas.
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Sobre lo objetado en el capítulo II, sobre examen de la materia auditada, punto 2, letra a), por parte de las entidades beneficiarias, el IND Región del Maule, deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto de fortalecer los controles internos relacionados con la materia objetada y exigir oportunamente a las entidades beneficiarias la presentación de toda la documentación respaldatoria...
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