INFORME FINAL 33 - 13 GOBIERNO REGIONAL DE O'HIGGINS INFRAESTRUCTURA FRIL - AGOSTO 2013
| Fecha de Resolución | 29 de Agosto de 2013 |
| Emisor | Regional Lib. Bernardo O'Higgins |
| Servicio | GOBIERNO REGIONAL OHIGGINS |
| Número de informe | 33/2013 |
| Sector | Gobierno Regional |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Considerando que las medidas de control y regularización adoptadas e informadas por el Gobierno Regional de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins resultan, en general, insuficientes para levantar o subsanar la totalidad de las observaciones formuladas en el cuerpo del presente informe, procede lo siguiente:
1. Confirmar todas las observaciones, formuladas en su oportunidad, y determinadas en título I, sobre Aspectos de Control Interno, singularizadas en los numerales 1; letras a y b, 2, 3, 4, 5; letra a y b, 6, 7, 8, 9, 10; letras a, b y c, respecto de ellas la Autoridad Regional deberá: Efectuar un proceso que permita estimar la magnitud y los efectos de los riesgos inherentes y de control detectados al momento de la postulación a los programas y un seguimiento a la ejecución de los proyectos por parte de los municipios; estableciendo los controles que le permita mitigar los mismos. El Gobierno Regional deberá implementar mejoras en las medidas de fiscalización y supervisión sobre los proyectos ejecutados por los municipios examinados, de modo de dar un cumplimiento cabal de los contratos ejecutados con cargo a su presupuesto, en relación a las observaciones señaladas en los puntos 3, sobre "Acta de Entrega de Terreno", 4, concerniente al "Libro de Obras", 5, referido al "Incumplimiento de Boletas de Garantía", 6, sobre "Fraccionamiento de los Pagos" 7. "Falta de Imputación Presupuestaria", 8 "Nombramiento Inspector Técnico".
9. "Concentración de Funciones" y 10. "Carpeta Incompleta y Falta de Antecedentes en el Portal", situaciones que serán validadas en una próxima visita, en el marco de las políticas sobre seguimiento de los programas de fiscalización de esta Contraloría General.
2. Procede ratificar todas las observaciones, formuladas en su oportunidad y determinadas en el titulo II, sobre Examen de Cuenta de los Proyectos, señaladas en los numerales 1, 2, letras a, b, c, d, e, f, g, h, respecto de ellas, el Gobierno Regional deberá: En virtud del numeral 1, sobre saldos pendientes por rendir, efe Servicio debe exigir la inmediata rendición de los fondos pendientes existentes a la data de la auditoría; asimismo, efectuar su revisión para determinar la correcta inversión de los mismos y el cumplimiento de los objetivos pactados y mantener a disposición de esta Entidad de Control, los antecedentes relativos a tales rendiciones. Instruir a los municipios regularizar los pagos en exceso observado en el numeral 2, del presente...
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