INFORME FINAL 32-2011 MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO EXAMEN A LOS FONDOS PROVENIENTES DE LAS PATENTES DE AMPARO DE CONCESIONES MINERAS - DICIEMBRE 2011
| Fecha de Resolución | 15 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Regional Atacama |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
| Número de informe | 32/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir en lo siguiente:
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Se han dado por superados en el presente informe el punto 5, en materia de control interno y los puntos 2 1 4 2 1 6 y lo referente a la contratación de los servicios del señor Walter Saglie Arqueros, en materia de examen de cuentas y puntos 1.1; 1.2 y 2, en referidos al área informática, atendido que los antecedentes aportados en la respuesta entregada por la Municipalidad de Diego de Almagro, han dado satisfacción a los términos de tales observaciones.
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Debido a la falta de dictar la instrucción comprometida en la respuesta del municipio destinada regularizar la falta de visación de las conciliaciones bancarias, acorde a lo contenido en el oficio N° 11.629, de 1982, de este Organismo de Control, se mantiene lo observado en tanto no se materialice dicha orden.
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La falta de registros que permitan controlar el movimiento financiero de los proyectos de inversión financiados con recursos de concesiones de amparo de concesiones mineras hace que se mantenga esta observación.
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Dado que el municipio no ha solucionado lo referente a la dualidad de funciones del Secretario de Planificación Comunal y del Director de Control Interno, se debe mantener lo observado.
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Falta aclarar la suma de $ 21.805, correspondiente a una parcialidad de las obligaciones no pagadas en el año 2010, en el proyecto "Feria Cubierta Colipi III etapa" regularización que será corroborada en una futura fiscalización.
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El servicio no acreditó la entrega del manual de procedimientos en el área informática, para el alta, baja y modificación de usuarios, razón por la cual en tanto no se de cumplimiento a dicho compromiso debe mantenerse lo observado.
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Dado que el municipio se encuentra en proceso de implementar los procedimientos para la utilización del software que servirá para regular el uso de internet se mantiene lo observado mientras no se verifique la completa implementación de lo señalado.
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El área informática se encuentra en proceso de normalización de obtener las licencias respectivas, la implementación de las casillas de correos y se ejecute el presupuesto 2012, en los términos que se ha expuesto en la respuesta del municipio. Esto obliga a mantener lo observado mientras no se regularice lo señalado.
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Corresponde mantener lo observado en materia de accesos al sistema del mercado público por parte de los funcionarios que se designen con sus...
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