Informe final 30-2023 corporación cultural municipal de paillaco sobre auditoría a los ingresos y egresos de los años 2019, 2020 y 2021 - junio 2023
| Fecha | 01 Junio 2023 |
| Número de informe | 30/2023 |
| Emisor | Regional Los Ríos |
Efectuar una auditoría a los ingresos percibidos por la Corporación Cultural Municipal de Paillaco, ya sean por subvenciones, proyectos o por ingresos propios y un examen a los gastos ejecutados, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.
• Se verificó que durante los años 2019, 2020 y 2021, no se realizó la recaudación de los dineros relacionados con las cuotas de los socios de la entidad, lo que no se ajusta a lo dispuesto en los Estatutos de la CCMP, por lo que tendrá que remitir, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días, las actas de las asambleas en las que se autorice esa eximición de esas obligaciones a los socios por los años 2019, 2020 y 2021, además de los antecedentes que demuestren que se realizaron las modificaciones estatutarias que lo permitieran o, en su defecto, los comprobantes de ingreso acompañados de los antecedentes bancarios y contables que permitan verificar la recuperación de esos recursos, lo que será verificado por de la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional.
• Se advierte que las rendiciones por concepto de sueldos del personal de la CCMP, de los años 2019, 2020 y 2021, por un monto de $257.799.317, no están sustentadas con contratos de trabajo, anexos u otros antecedentes que permitan verificar la legalidad y pertinencia del gasto, lo que no se ajusta a lo dispuesto en la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, debiendo esos organismos, en adelante, adoptar las medidas de control pertinentes, para asegurarse que los pagos rendidos se encuentren debidamente respaldados y justificados, dando cumplimiento a lo establecido en la citada normativa.
Así también, la Municipalidad de Paillaco en coordinación con la CCMP, tendrán que remitir, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente Informe Final, los registros de asistencia a la jornada laboral y los contratos de trabajo y anexos de quienes se desempeñaron en la CCMP, en los que conste el derecho a percibir pagos por concepto aguinaldo, horas extras, bono de responsabilidad, asignación de movilización, “Otros Haberes Imponibles”, pago de pasajes por traslados, derechos a viáticos, entre otros. Así como los que demuestren que tenían el derecho a recibir las otras bonificaciones o asignaciones como por carga familiar. Acompañando, además, un informe con el detalle de las actividades o funciones que...
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