Informe final 289-16 subsecretaria de hacienda auditoria al macroproceso de tecnologias de la informacion - julio 2016 - Doctrina Administrativa - VLEX 840026002
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Informe final 289-16 subsecretaria de hacienda auditoria al macroproceso de tecnologias de la informacion - julio 2016

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha26 Julio 2016
Número de informe289/2016
EmisorAuditoría Administrativa

OBJETIVO

Objetivo: Auditoría al Sistema de Comercio Exterior, SICEX, y a los contratos informáticos de la Subsecretaría de Hacienda, para el período comprendido entre el 01 enero y 31 de diciembre de 2015.
CONCLUSIONES

Principales Resultados

Se comprobó la falta de supervisión del acuerdo tecnológico, por parte de los funcionarios encargados de la gestión del convenio con el citado consorcio, al no existir constancia de la entrega de las cartas certificadas con la documentación de respaldo de la recepción de los informes mensuales de niveles de servicios, conforme a las bases y aplicar oportuna e íntegramente las sanciones por eventuales incumplimientos de los contratistas. La subsecretaría deberá arbitrar las acciones de control necesarias para contar, en lo sucesivo, con la documentación de respaldo de la recepción de los informes mensuales de niveles de servicios, lo cual será verificado en una próxima auditoría que efectúe esta Entidad de Control.

De las pruebas efectuadas en el ambiente de pre-producción del SICEX, se advirtieron vulnerabilidades que pugnan con los artículos 6' y 7', letra c), del decreto N' 83, de 2004 deI Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre seguridad del documento electrónico. La entidad fiscalizada deberá remitir a esta Contraloría General un informe de estado de avance, de las modificaciones pertinentes al acceso del sistema, de manera de evitar las deficiencias detectadas, en el plazo de 60 días hábiles a contar de la entrega del presente informe.

Se advirtieron debilidades en materia de seguridad física en el datacenter de la repartición, que vulneran el artículo 17 del aludido decreto N' 83. Sobre lo relativo a la instalación de un muro sólido para la precitada dependencia, la entidad deberá informar a esta Contraloría General en...

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