INFORME FINAL 241-2010 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO ABRIL 2011
| Fecha de Resolución | 12 de Abril de 2011 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO |
| Número de informe | 241/2010 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
El Gobierno Regional Metropolitano ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme N° 241, de 2010. No obstante, respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, las siguientes: 1 Ceñirse a lo establecido en la letra d) del artículo 20 de la ley N° 19.175, en orden a que el Gobierno Regional tiene la facultad de disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a supresupuesto. 2 Regularizar, a la brevedad, los saldos pendientes de rendición de cuentas de recursos entregados por concepto de "transferencias 2% actividades culturales a terceros", y "transferencia 2% actividades culturales municipales". 3 Formalizar la creación de una Unidad de Examen de Cuentas, con personal capacitado para desarrollar eficientemente esta función. 4 Agilizar la suscripción de los convenios, respecto de las fechas de aprobación y priorización entregada por parte del Consejo Regional, como asimismo, cumplir oportunamente con la entrega de las transferencias de recursos establecidos en dichos convenios. 5 Dar estricto cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Consejo Regional Metropolitano, respecto a la modalidad de transferencias y cumplimiento de la ley, ya sean estos fondos FNDR, FRIL, etc. 6 Establecer medidas que impidan el fraccionamiento de proyectos con el objeto de eximirse del control del Ministerio de Planificación. 7 Establecer un mecanismo de control de los costos y uso de los teléfonos celulares, tanto para los funcionarios como para losconsejeros. En materia de rendiciones de cuentas, el Servicio deberá: 1 Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas. 2 Establecer en las rendiciones de cuentas, como medida de buena administración, la exigencia de tres cotizaciones en las adquisiciones de bienes y servicios realizadas con cargo a los distintos proyectos. Asimismo, requerir los informes de actividades que dan cuenta del desarrollo y ejecución de los respectivos proyectos. 3 Efectuar fiscalizaciones en terreno de los proyectos, de manera de verificar su cumplimiento. Además, deben incorporarse los antecedentes necesarios en las carpetas de cada proyecto, de manera que...
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