Informe Final 218-16 Servicio de Salud Metropolitano Central, sobre Inspección Al Contrato Construcción del Sar del Cesfam Sofia Pincheira_diciembre 2016
| Ponente | N/A |
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2016 |
| Emisor | Infraestructura y Regulación |
| Servicio | Servicio de Salud Metropolitano Central |
| Número de informe | 218/2016 |
| Tipo de informe | Informe de Inspección de Obra Pública |
| Nivel | Central |
DIVISIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
Y
REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN
DE
AUDITORÍA
Servicio de Salud Metropolitan
Central
11
11
11
Número
de
Informe:
218/2016
30
de
diciembre
del
2016
' .
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CONTRA~O~ÍA
GI;NERAL
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LA REPÚBLICA
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IOP -N? : '
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.120/2016 REMITE tNFORME FINAL QUE INDICA.
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No : · 1.001/2016
REF
No
: · 206.559/2016
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SANTIAGO, · 2 O
ENE
17
•00033~
Adjunto, remito a
Ud
., para
su
conocimiento y fines, pertinentes, ·Informe Final 'No218, de 2016, debidamente.
ap~obado,
s~bre
:
inspección a las
obr~s
del contrato "C_onstrucción del SAR '
(Servicio
d~
Atención Primaria de
Urgenci~
de
~Ita
Resolución) del CESFAM Sofía
Pincheira; de la comuna de Gerri
Hos
, ID 715-16
:-
LP15
",
a cargo del Servi
ci
o de
Salud Metropolitano Central. · '
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad
ad~pte
las medidas pertinentés e'
implement~
las acciones que en cada
caso
se
señalan, tendientes a subsanar las· situaciones observadas, aspe·ctos que
se
verificarán en una próxima visita que practique en .esa entidad este Organismo·
de
Control.
Remítase al Auditor Interno del Servicio de
Salud Metrópolitano Central, y a las jefas de las
unidad
~
s
Técn'ica de Coñtrol
Ext~rno
y de Apoyo
al
Cümplimiento, ambas de 'esta Contraloría
Reg
ional, -y a
la
jefa
de
·
la
Unfdad.
de
Segu,in'lie~to
de Fiscalía,
de
la
Contra! · General.·
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METROPOLITANO CENT}:{AL
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METROPOLITANA.DE
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.120/2016 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
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REF W : 206.559/2016
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· · Adjunto, remito a ·
Ud
.,
para su
conocimiento y fines pertinentes, lnfornie Final
W218
, de 2016, debidamente
aprobado, sobre · inspecció.n a las obras del cbntrato
"Con~trucción
del SAR
(Servicio de Atención Pnmaria de Urgencia
de
Alta Resolución) del CESFAM Sofia
Pincheira, de la comuna de Cerrillos, ID
775~16
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a cargo ·del Servicio de
Salud Metropolitano Central. ' · · ·
ALSEÑOR '
Saluda
at~ntamente
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AUDITOR INTERNO '
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· SERVICIQ DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
· PRESENTE .
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(
Objetivo:
CONTRALORÍA GENERAL
DE
LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y.REGULACIÓN .
, SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Resumen Ejecutivo Informe Final
No
218,
de
2016
Servicio
de
Salud
Met
ropolitano Central
La fiscalización tuvo por final.idad constatar que las obras correspóndientes al
contrato "Construcción del SAR .(Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolución) del CESFAM'Sofía Pincheira, de la comuna dé Cerrillos, ID 775-16-
LP15" hayan sido ejecutadas conforme a los proyectos aprobados, dando
cumplimient~
á las
exigem
.cias que resulten aplicables. ,
Pregunta de la Fiscalización:
• ¿Controló ·la inspección técnica el cabal de las exigencias técnicas
dispuestas en el
contrato
-
~n
examen para
la
materialización de las obras que este
contempla? · •
Principales_ Resultados:
• Se
cons~ató
que el inspector técnico autorizó
en
el estado
de
pago No 2, de 2015,
un avance de obras que no se ajustaba a lo efectivamente ejecutado en terreno,
espec;íficarriente en lo tocante a las partidas de rellenos interiores y exteriores,
cimientos, y muros estructurales H-30. Asimismo",
se
verificó que no se realizaron
ensayos de resistencia a parte del hormigón estructural vaciado en obra. Además,
se comprobó que no .se efectuaron las mediciones de
resistiyid~d
para corroborar
que la malla
de
tierra inst?lada pqr
~1
contratista cumpliera lo requerido.
• Al respecto, se requirió al servicio que controlase que sus
ins_pectores
técnicos
autorizaran los pagos
en
relación con los avances reales de obr.a, y que solicitasen
la certificación
de
calidad de los materiales
de
conformidad con las exigencias
contenidas en el contrato, aspecto que será comprobado
en
futuras fiscalizaciones.
Por su parte, respecto de las mediciones de resistividad, se solicitó que estas fueran
. efectuadas, aspecto que se verífic_ará
en
un posterior
seguimi~nt~.
Además, dado
que
en
atención a las situaciones, advertidas el servicio anunció. el inicio de una
investigación sumaria, se pidió a esa entidad que remitiera el acto administrativo que
así
la
instruya, en un plazo de
15
días hábiles contados desde
.la
recepción de este
informe.
• Se advirtió la ejecución
éJe
trabajos no contemplados en el diseño primitivo,
correspondientes a modificaciones de obras que a la fecha del examen no habían
sido autorizadas por el
d~rector
del referido servicio de salud, tal como se exige en
las bases de licitación. Respecto a este punto, se instruyó a la entidad examinada
que en lo
suc
~
sivo
-debe ajustarse al procedimiento e.stablecido en el respectiv.o
pliego de condiciones, aspecto que será examinado en próximas fiscalizaciones.
Esto
~
sin perjuicio
de
incluir dicha situación en el procedimiento disciplinario antes
anunciado. ·
• Asimismo, a
la
data de la fiscalización practicada por este Organismo de Control,
se verificó que las obras se materializaban sin contar con el respectivo permiso de
edificación. Sin perjuicio de que esa situación fue regularizada
en
julio de 2016,
la
entidad auditada debe adoptar las medidas necesarias para contar con los permisos
correspon
di
e11tes
ante
s
de
i
niciar
las faenas,
lo
que
será
materia
de
examen
en
próximas fiscalizaciones
qu'e
se desarrollen.
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• 1
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9
CONTRALORÍA GENERAL DE LA ·REPÚBLICA
~
1
CONTRALORiA
REGIONAL.METROPOLITANA
DE
SANTIAGO .· 1
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UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS
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1.001/2016
1'5.120/2016
. -
INFORME FINAL No218 DE 2016, SOBRE
INSPECCIÓN A LAS .
OBRA$
DE.L
CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL SAR
(SERVICI-O DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
URG~NCIA
DE,
ALTA
RESOLUCIÓN
')
DEL .
CESFAM
SO
.FfA PINCHEIRJ,\, DE LA
COMUNA DE CERRILLOS, ID 775-16-
LP15".
SANTIAGO, ·3 0 01 C
2016
.
,·
. . •
. .
. Se efectuó una inspección a las obras del
1
contrato "Construcción del SAR (Servicio qe Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolución) del CESFAM Sofía
Pin~heira,
de la comuna de Cerrillos,. ID.
7
J
~
~-16-
LP15", a cargo del Servicio
de
Sa!ud Metropolitano Cen.tral, la cual tuvo por
fin
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l)'f
R,
P
.
constatar que las referidas obras se ·ajusten a
~as
exigencias
construc~iva
~
l7;,
·
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.
contenidas
en
los preceptos que regulan la materia y que se haya dado
cumJ?Iimiento
:,
l;
~,f,,:
l
a los req.uerimientos administrativos -estos 'últimos refer{dos a la eje.cución de los
• 'trabajos- establecidos-en los antecedentes que forman parte 'del respectivo contrato.
. ' . .
..
. \
· .
El
equigo designado para desarrollar la
·fiscalización e·stuvo integrado por don Julio _Celis Fredes y don Víctor Herrera
Aranda, aüditor y
supervisQr
,
,ie~pectivámente.
·
..
JUSTIFICACIÓN .. . i
~
• 1
...
Con ocasión
de
la
elaboración del· Plan'
C>perativo
de Auditorías
,'
POA, de esta Contraloría General para el año 2016, se
identificó a la ponstrucción
de
Servicios'de Atención Primaria
de
Urgen,cia de Alta
Resolución,
S;A.R,
como obras importantes de ser fiscalizadas atendido el impacto
que su materialización representa para
la
ciudadanía.
Por
consiguiente, se programó
para el citado ·
año
su examen en los · distintos servicios de· salud de ·la Región
,.
M
~
tropolitana,
a través
de
audito
~
ías
. e . inspecCiones
de
obra pública,
considefándose revisar las obras del contrato "Construcción del SAR (Servicio de
At
ención Primaria
de
Urgencia
de
Alta Resolución) del CESFAM Sofía Pincheira, de
la comuna de Cerrillos, ID 775-16-LP15".
AL
SEÑOR
JORGE BERMÚDEZ SOTO . ·
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CONTRALOR GENE'RAL DE
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REPÚ~~~~
PRESENTE . . . 1 .
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00·
• 1
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J
CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBL.ICA
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS •
ANTECEDENTES GENERALES
La
obra comprende la construcción
de
un
establecimiento
de
salud
de
un piso, con una superficie que alcanza los 529,1 O m2,
destinado a ·la atención médica primaria, además
de
la intervención en 39,68 m2
de
un edificio existente, en el mismo terreno en donde-se emp'lazan los trabajos, a
través
de
una remodelación.
El nuevo edificio se estructura en muros,
pilares y vigas
de
· hormigón armado, y tabiquería
de
acero galvanizado en sus
paramentos intériores. Además, para efectuar su conexión al edificio existente, se
consideró la demolición y remodelación en este, .
de
recintos interiores,
primitivamente usados como baño y vestidores
de
varones.
/ • o , . •
Al momento
de
practicada
la
presente
. inspección -enero
de
2016-, las faenas se concentraban en la mate
ri
alizáción de la
obra gruesa, en específico, finalizando
la
ejecución
de
las fundaciones e iniciándose
las faenas de construcción
de
lo!¡)
. muros de hormigón armado en el sector nororiente
de
la edificación. t
Es del caso señalar que en el eje J: entre los
ejes 5 y 8 de la obra, se detectó una cámara
de
corrientes débiles
de
una empresa
de telecomunicaciones, nó contemplada originalmente en el proyecto, lo
que
impiGiió
la
ejecución programada para las faenas requeridas en
ese
lugar, y que al momento
de
la última visita efectuada
por
funcionarios
de
este Órgano
de
Control, esto es, el
.9 de febrero
de
2016
, no había sido solucionado.
Cabe mencionar,
que
con carácter
confidencial, mediante el oficio No 45.387, de 2016, fue puesto en conocimiento del
Servicio
de
Salud Metropolitano Central, el preinforme
de
observaciones N°218,
de
igual anualidad, con la finalidad qúe formulara los alcances y precisiones que a su ·
juicio proceqieran, lo que se concretó mediante el oficio ordinario No 988, del
reseñado año, cuyos argumentos y antecedentes
de
respaldo fueron considerados
para la elaboración del presente informe final. ·
'
OB~ETIVO
·
En específico, la inspección se .enfocó en
constatar
que
las faenas asociadas a trabajos preliminares, trazado y movimientos
de
tierra, hormi
gones
de
fundaciones y muros, y otros ligados a la obra gruesa,
hayan sido ejecu'tadas conforme a los proyectos aprobados, dando cumplimiento a
las exigencias normativas
que
resulten aplicable. Las partidas revisadas se detallan
en el anexo N°1 del presente informe.
,- 3.
t
o \
(
CONTRALORÍA GENERAL .DE LÁ
REPÚBLIC~
QIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN
DE
AUDI
TORÍA
COMITÉ
DE
AUDITORÍA DE
OBRA$
PÚBLICAS
METODOLOGÍA
E.l examen se practicó
en
confo~midad
con
las disposiciol)es contenidas én los artículos
131
y 132 de la ley N°1 0.336, de
Organ
iz
ación y Atribuciones de este Orgal)ismo Contralor, y de
la
resolución N°20,
de 2015, que Fija Normas que Reguian las Audit0rías Efectuadas por
la
Contraloría ·
General de
la
República, y comprendió
la
realiz;ación de 3 visitas selectivas a la
citada obra
lé;>s
días 1
;3
y 20 de enero, y 9 de febrero, todos de 2016.
Además de lo anterior, se solicitó
docümentación complementaria y/o aclaraciones en los casos que se estimó
pertinente.
Las observaciones que •
la
Contraloría
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican
en
\ .
diversas categorías, de acuerdo con
su
grado de complejidad.
En
efecto, se entiende
por Altamente complejas (AC) 1 Complejas (C), aquellas observaciones que, de
acuerdo a su magnitud, reiteración, . detrimento patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial rerevancia por
la
· Contraloría -General; en tanto, se clasifican. como Medianamente complejas (MC) 1
Levemente complejas {LC), aquellas que tienen menor. impacto
en
esos
c
~it
e
.
rio
s.
ANTECEDENTES DE LA.OBRA
-"Construcción del SAR (Servicio de Aten
cj
ón Primaria de
f'!
ombre del co
nt
ra
to
Urgencia de Alta Resolución) del CESFAM Sofía
Pincheira, de la comuna de
Ce
rr.
i
ll
os, ID 7
75
-16-LR15".
Mandante· . Servic io de Salud
.M
etropolitano Centra
l.
.
Unidad técnica Servicio de Salud
Me
tropolitano Centra
l.
Ubicación Aven
id
a Las To rres W7.590, comuna de Cerri
ll
os.
-
Contratista Sociedad Consorcio
de
Construcción DIMAR Ltda.
In
spector técnico
Sr.
Daniel Martínez Concha.
' Reso
lu
c
ión
W5
.996, de 1 de septiembre de 2015, del ·
Reso
lu
ción adjudicación ' .
Servicio de Salud ,Metropolitano Centra
l.
Procedimiento de contratación Propuesta pública.
.,
Modalidad de co
nt
ratación Suma alzada
si
n reajustes. .
Monto o
ri
ginal del contrato $861.649.380, I
VA
incluido.
Aumento de obras ' No se registran actos
ad
mihistrativos que aprueben
Disminuciones de obras mod ificaciones de o
br
a al 4
de
febrero de 2
01
6.
,Obras extraordina rias
'
..
Plazo or
igi
nal del
co
n
~
r
a
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o
195 días corridos.
Aumento de
pl
azo No se regi st
ra
n actos adm
in
istra
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vos
.q
ue aprueben
. mod-ificaciones de plazo al 4 de febrero de 2
01
6 .
4
.
·'
1
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
. SUBDIVISIÓN
DE
AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Avance
fi
nanciero al .momento de la
inspección 0
%.
•·.
Avance físico al ·momento de la , '
inspección 11%.
..
F
ec
ha de inicio -9 de noviembre de 2015.
Fecha de términ9 legal 22 de mayo de
20
16. 1 .
ID Me'rcado Público 775-16-LP15.
.
..
. .
Fuente: Tabla con
fe
ccionada p
or
el e
qu
1
po
de fiscahz
ac
1on sobre la base de los antecedentes entregados p
or
el
serviCIO
.
RESUL
T~DO
DE
L'A
INSPECCIÓN
1
De la revisión practicada se determinó que
la
inspección técnica autorizó el pago de partidas -en los casos que a continuación
se deta
ll
an
-,
que
no
estaban. ejecutadas en los porcentajes indicados en el estado
de pago respectivo, presentaban deficiencias constructivas o
ho
contaban con la
documentación exigida en las bases que regulan los acuerdos de voluntades y
aprobó la m'aterializaron de modificaciones sin contar con
ra
autorización de las
instancias correspondientes.
Lo anterior, da cuenta que en los
mencionados casos,
la
inspección no cumplió con sus obligaciones consignadas en
el numeral
21
"Inspector técnico de obras (ITO)",
d~
las bases administrativas,
aprobadas por la . resolución N°1, de 2013, de
la
Subsecretaría de Redes
Asistenciales del Ministerio de Salud, que aprueba el Nuevo Texto ·Formato Tipo de .
Bases Administrativas para la Ejecución de los Proyectos de Construcción,
·Habilitación, Reposición o Remodelación de Infraestructura en Salud
",
en el cual se
establece que a dicho funcionario le asisten los deberes de fiscalizar que la ejecución
de
las obras se ciña estrictamente al expediente técnico del proyecto, velar por la ·
correcta aplic_ación de las normas de construcción, recibir conformes los
procedimientos a través del libro de obras, tramitar los pagos y multas, entre otras
responsabilidades. A saber:
,.
..
5
( \
•/
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
$UBDIVISIÓÑ DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
l.
SOBRE ASPECTOS TÉCNICO-ADJYIINISTRATIVOS
.
No
..
PARTIDA /
MATERIA
2.4.1 Rellenos
1 . l exteriores
2.4.2 Rellenos
interiores
,1
~
~
/ '
DETALLE .HALLAZGO NORMA
VULNERADA
El inspector técnico autorizó -en
!'>Jumera!
. 14.2'
RESPALDO
su Informe de Estado de Pago "Proceso para el pago ' '
RESPUESTA DEL
SERVICIO CÓNCLUSIÓN
Señaló que al momento Atendido que lo. expuesto
de emitir su respuesta, por el servicio no desyirtúa
esto es el
13
de julio . de lo objetado -por este
,.
N°
2,
de ·30
d~
diciembre de 2015, de los estados de
un aYance de un 25% para las pago", de las referidas
partidas 2.4.1 "Rellenos bases administrativas · · 2016,' los reltenos
órgano
de Control,
exteriores" y 2.4.2
~'Rellenos
aprobada por la
interiores", ·correspondiente a
un
$.ubsecretaría de
total de 383,89 m3, lo que Redes Asistenciales,
equivaíe a $8.799.607 IVA establecen que la
inclu
id
o, no obstante 1en visita a determinación del
Corresponde a la terreno efectuada por esta monto del estado de
preparación del Entidad de Fiscalización el 20 de pago lá hará la IT
O,
de A w2
terreno para recibir enero de 2016 se detectó que el acuerdo
éo
n el f
ntexo
f '
pavimentqs en las , avance era
r:nenor.
, desarrollo o avance de
N
~s~gr~
ta~
zonas exteriores
.-
e . la obra y en el ' Y ·
interiores del edificio. Con?ultado sobre la materia , el porcentaje que
el
valor
1·
1.
1 '
' aludido inspector señaló en el de los trabajos
ítem
e)
de su documento ejecutados represente
"~e
spuesta
.a co rreo electrónico dentro del val
or
total
de 25 de enero' de 2016",.de 3 de del contrato, debie ndo
febrero de 2016, que
el
avance
pa
ra
estos
efecfos,
de los -réllenos no· sobrepasaban verificar
la
cantidad de
los 8 m3, lo que corresponde a un obra ejecutada, entre
0,52% del total a ejecutar y no un el día 20 del mes·
25% como.se consignó en dicho anterior
al
día 19 del
·'
informe. mes en curso.
6
interiores y exter
i_pres,
respecto
de
que e l
cimientos y muros inspector técnico auto
ri
zó
estructurales H-
30
se el pago de avance de
encuentran ejecutados partidas cuyo avance era
en
un
1"00%,
de
lo cual menor
al
informado, se
adjunta .fotografías como mantienen , las
respaldo. · observaciones contenidas
en los numerales 1, 2 y 3.
Agregó
<:>
sin perjuicio·
de lo anterior, estas
Al
respecto el servicio
materias
.se
rán incluidas deberá adoptar las
en
una invéstigación medidas necesarias, con
sumar
ia
para determ
in
ar· la· fin alidad- de controlar
responsabilidades que los inspectores
administrativas, lo· cual técnicos-aprueben pagos
acredita con · el
en
relación al avance
memorándum N°406,
de
efectivo de la obr
a,
lo que
2016, en el cual la jefa será mate
ri
a· . de
(S) del D_epartamento
de
verificación en futuras
Recursos Físicos le auditorías que esta
solicita a su símil del Entidad de Control
Departamel'}to de ejecute. \
No
2
3
{
(
.:.
-
(
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
1 •
PARTIDA 1
MATERIA DETALLE HALLAZGO
Asimismo,
en
el
precitado
Se refiere a las informe, dicho funcionario aprobó
fundaciones del
el
avance de
un
' 100% de
la
edificio a construirse partida 4.1.4 . "Gimientos", no
CO[l
un
hormigón obstante que
en
la
visita a terreno
4.1.4 ·grado H-25,
en
la
efectuada· por esta Entidad
cual se consideran Fiscalizadora el 20 de enero de
Cimientos !elementos aislados y 2016, se constató. que
no
s~
'
corritios, conforme a habían materializado los_
trabajo!?
- · lo consignado
en
la
contemplados
en
el
eje J,
en
'tre
lámina 00, "Detalles los ejes 5 y 8,
lo
que equivale
Generales" del . aproximadamente a 3,
65:
m3,
es
proyecto de cálculo. decir, un 5,82% del total de la
faena.
En
el
mismo orden de ideas el
'
~ludido
inspector -en el
precit~do
Paramentos
mfor~~
de estado de pago W2-,
verticales
de
aut~nz?
solventar
el
30% de
la
hormigón
p¡;¡rtl~a
4.1. 7 "Muros estructurales
proyectados . H-30 ·
no
obstante, de acuerdo a
principalmente-en
el
lo
verificado
e~
terreno por este
4.1. 7 Muros perímetro del edificio, Órgano de-C?ntrol el 13 de enero
estruéturales cuya resistencia a
la
de 2016,
la
Citada
faena
no
había
H-30 compresión mínima comenzado.
exigida es H-30 ·
, , según
lo
dispuest~
A rr:ayor abundamiento, cabe
en
el
numeral4.1_.7
P_reclsar
, que el aludido inspector
del presupuesto y de
tt?Cni~O
consignó en el folio N°44,
· · las especificaciones
d:l
dla 20
?e
ese mismo mes y
técnicas. - ano, del libro de· obras, que
..
d1c~os_
trabajos de hormigonado
se IniCiaron recién el 18 de enero
de 2016 .
NORMA
VULNERADA
7
RESPALDO RESPUESTA DEL
SERVICIO
Asesoría Jurídica,
CONCLUSIÓN
· 'ambos del Servicio de Asimismo, corresponde
Anexo W2,
fotografías
N°54 y 5.
Anexo
W2
,
fotografías
N°56 y'7 . .
Salud Metropol itano que el Servicio
de
Salud
Central,
la
iniciación. del Metropolitano . Central
referido procedimiento comunique a esta
administrativo. Contraloría General, en
un
..
plazo de 15 dí
as
hábiles
contados desde la
recepción del presente
informe,
el
inicio del
procedimiento disciplinario
anunciado
en
su
respuesta, remitiendo el
acto adm inistrativo que
lo
instruye, lo que será
verificado
en
un
' próximo
seguimiénto. (
AC)
-
......
'
..
'
~
~
No DETALLE
..___
/
f,
1
'
CONTRALbRÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN -
~
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA
DE
OBRAS PÚBLICAS
HALLAZGO -
De
la
revisión
de
los
· ·añtecedentes proporcionados por
la
inspección técnica se constató
que en
la
semana comprendida
entre
el4
y
el8
de
enero
de
2016
no se tomaron muestras de
hormigón, no obstante que
en
t
VULNERADA /
· . lese periodo se efectuqron faenas Letra
e)
"Control
de
la
de· hormigonado, según se resistencia
",
ael
consignó
en
las fichas '
ele
acápite "Control de
RESPALDO
~
RESPUESTA DEL
SERVICIO · CONC
LU
SI
ÓN
,
De
la
res
puesta del
_¡servicio, se·
co_~f
ir
ma
la. _
falta de
realizac1on
de
los
ensaye
s,
po
r · lo que
corresponde man
tenE?r
la
. observación. '
En
su
contestación,
la
· .
entidad seña ló que .
no
En ese sentidq, el referido
..
existe ensayo
de
servicio de
sa
lud deberá
hormigón
en
l_a semana exigir a sus inspectores
indicada! razon por
~a
técnicos que requier
an
a
cual incl
ui
rá 'esta
';ll~tena
los contrat
is
tas - el
en
el
proced1m1e~
to
cumplimiento
de
.las
f
Corresp?nd~
~
la
~~;{~~a~6~~~
5
~~
di;
e~:~
~
d~~
~:
~i
dad
~~~~;;
Í
gón~
S b _
1 ,
r~
_g
~dencla
m~mma
2016.
En
dichos documentos "Horh1igones"
de
las adminlstrat
1v
o
requer
~
do
disposiciones . sobre
en
· el
re
f
e~1do
certificación de·
cal
idad de
meinorándL,Jm
W406, de los
ma
ter
ia
les· utili
za
dos
O
re
OdS
eXJgl
atparad
9lmar
constan
G¡Ue
se vaciaron 2 especificaciones
1 ensayos e mues
ras
e os - . d 7 3 d · t · · d 1 t
4 . - t - . d 1 h . 1
fi
cam1ones
e m ca a uno ecn1cas é proyec
o,
re~IS
e~cl~
e
or~lgonets
~on
l
e
·m
~
guí
·
as
de despacho
N°
57072424 donde se , requiere ..L 2016 .
en
·las obras, establecidas
. . /
en
Jo~
p
li
egos .
del
~
· orn:lgon. e
?~n
r~
a~~
y 7050839, respectivamente- con como m
ín
imo tomar
reshJs
e1,1_c
1
~
e hormigón -grado H-25. · una muestra ' de
"·
orm1gon
- ·
..
.i
•
horm1gon
fresco -para
En
e{ecto, la aludida inspección ser sometidas a los·
indicó
en
la
letra
d)
de
su
ensayos réqüeridos-
docúmento "Respuesta a correo
una
_v
ez
por semana. ·
electrónico de fecha 25 de enero
de
201.6",
'que hasta
el
día ·
30
de
ese mismo mes y año
se
había
solicitado . 6 · · ensayos
de
hormigon,
sin
constar
reg
istro
para
la
semana comprendida
entre
el4
'y el 8 de enero
de
201'6.
~,
Agrego ql!e para condiciones . de los
próximos proyectos
se
contratos, aspectos que
cambiarán las serán
ve
rificados
en
especificaciones · futuras auditorí
as.
técnicas
de
arquitectura _ ·
,_para que la
·
f
recue
~
cia
de Por
su
·parte, la e ntid
ad
ensayos se realice
ele
fiscalizada deberá
acuerdo a
....
normas comunicar
'\
a esta
chilenas · sobre
la
Co'ntraloría General el
mater
ia.
in
icio del procedim
ie
nto
discip
Íi
nario - a
lu
dido,
remitiendo en
uñ
plazo
de
15 días
hábi
les contados
. desde
la
re
cepci
ón
del
resente · informe el acto
s·
-
-
~
-
~
...
! \ ·-... "
......
. "
t:4
.r
_.;-.-
1
-·
No
5
1 . •
,~
1
PARTIDA/
MATERIA
23
.2.6.2
Diseño y
. construcción
cte
malla de
tierra SAR.
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
..
COMITÉ DE AUDITORÍA
DE
OBRAS PÚBLICAS
DETALLE HALLAZGO NORMA
VU
LNER
ADA
Numeral 8, "Malla de
tierra",
de
las
"Especificaciones
El
inspector tecnico aprobó,
en
el
té~ni~as
instalación
latamente citado informe de electnca alumbrado,
estado. de pago
W2
,
el
pago del
~ale~ac~ión
y
100% de
la
partida
23
.2.6.2
vent1l
.
ac1
.
ón
, proyecto
"Diseño y construcción de malla ampliación SAR
",
en
el
.
corres~?nde
a
la
de tierra SAR
",
la que si bien
se
~ue
s~
prescr.ibe que
mstalac1on
de
una
encontraba instalada,
no
tenía la
~e
~ebe
cons1derar
el
nueva
mall~
de tierra documentaci,ón de respaldo que
d1se~o
de:
~na
Malla
que
post~normente
acreditara que dicho elemento de
T1erra
Umca
, de 8 x
. se
un1rá
a
la
tuviese la resistencia eléctrica 6,
con
,conductor
de
exlst.ente,
?on
una especificada.
La
ausencia de
Cu
desnudo
de
42,4,
res1stenc1a
de 2 dicha documentación
fue
la
cual a
su
vez
se
Ohms. confirmada por el mismo
co~ectara
con el
profesional
en
el ítem b)
de
su
cb~cote
~e
la
Malla
documento "Respuesta a correo
:xlsten~e
'
· Y
. .
electrónico
de
fecha 25 de enero
Poste~1ormente
el
de 2016
",
de
3 de febrero de
c?ntrat1sta
eléctrico
2016.
eJecutante
entregará
en
informe respectivo
el
cual deberá tener
un
valor
no
superior a los
2
~
0hms
."
(sic)
RESPALDO
...
RESPUESTA
DEL
SERVICIO CONCLUSIÓN-
administrativo que lo
instruye, lo que será
verificado
en
un
próximo
seguimiento.
(C)
J'
Analizado
el
informe
acompañado
en
esta
oportunidad por. ·
el
servicio, es necesario
" 1mencionar
que
dicho
documento estab!ece las
condiciones
de
diseño
para
el
dimensionamie'nto
de
una
malla
de
tierra
de
resistencia de 5 Ohms,
pero
en
ningún
caso
se
refiere· a las mediciones
El
serv1c10
adjuntó
el
del
elemento instalado,
'informe
de
medición
de
dado qué este
fue
fechado
malla de tierra, realizado
el
26 de noviembre de
por
el
contratista. 2015, cuando recién
sé
estaban iniciando las
faenas del contrato.
.,
1
,
DETALl,.~
l.
·'
.
'-
'
~
'
'
"'
.
1 .
"'
/ .
( \
...
-
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
_.1
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN . · -
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS , •.
. , '
·x
'
' HALLAZGO NORMA
...
_VULNERADA RESPAI,.DO RESPUESTA DEL•
SERVICIO
"~
--
'
,:
·~
•
~
..
.
'
10
'
'
'l
'·
CONCLUSIÓN
punto, denotando que el' ·
informe entregado no
c::o
rresponde a .aquel
exigido
en
ías aludidas
especificaciones _técnicas.
Por último, conforme se
señaló en el hallazgo, las
especificaciones técn icas
.• exigiero'!l una resist
e,
ncia
de la malla no superior a 2
-·Ohms, requerimiento que ..
no cumple el diseño
-que
. ,se acompaña
al
informe
entrega'do por
~1
servicio
en esta ocasión, dado que
en este·
se
imdica que la
malla tendría - . una
resistencia· de 4,67 Onms.
'
En
mérito· de lo expuesto,
corresponde mantener ·la
observación. Por' lo
an
terior, el servicio deberá
remitir a este Órgano de
.Control,
en
un
plazo de 60
'días contados desde ia
recepción
tlel
· presente
documento, eliinforme
q1,1e
dé cue
nt
a de la resistencia' ·
de la malla instalada, y en
caso de que esta no se
aruste a las exiaencias gel
...
..
No
6
PARTIDA /
MATERIA
'\
1 . -
...
¿
Sobre las
aprobaciones
de
las
modificaciones
de obra.
\
DETALLE
'
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
REGU~CIÓN
SUBDIVISIÓN DE.AUDITORÍA
-COMITÉ DE AUDITORÍA
DE
OBRAS PÚBLICAS
H
AL
LAZGO NORMA
VU
LNERADA
~
RESPALDO RESPUESTA
DEL
SERVICIO ' CONCLUSlÓN
• ,
proyecto, . deberá indicar
igualmente
las
medidas
- 'tendientes a corregir dicha
faleneia, aspectos que
serán verificados
en
un
próximo
segu
imiento.
(C)
En las visitas a terreno
.._
· · El
se.rvicio
expuso que
Lo
s argumentos
efectuadas por este Órgano de
se
ejecutaron las obras expuestos por
el
servicio
Control entre
el
13 de enero y 9 _ -
re
lacionadas
con
las
no permiten desvirtuar
la
de
feqrero
de
20
16
,
se
detectó la · , notas
de
cambio N°5
1,
2, objeción
'em
itida
, .motivo
ejecución de faenas relacionad.as Nume
ra
l 13 "Variación .. 4, 5 y
6,
para
no retrasar por el cual corresponde
co
n las notas de cambio N°51, 2, o modificación de ' · las demás partidas de
la
mantener
la
observación.
4, · 5, y 6 -autorizadas por
el
obras",
de
las . obra,
ya
que
si
·
no
se
Correspond
al
inspector téc nico entre el 5 y 20 precitadas bases ·
ejeq.Jtaban
impactarían
Al
respecto,
esa
entidad
rocedimienio a de
enerQ
de 2016, según consta administrativas, directamente
en
la
ruta deberá velar por
el
ref¡
izar
en
aten.ción a
~n
lds foli
os
N
os
32,
36
y 43 del
~~t¡:¡blece
en
lo
que • crítica
d~
la
oera, lo cual
cumplir:ni~nto
.
del
los requerim·e t d libro
de
obras-, las que a esa data Interesa, que "Con la . generana
un
retraso
proced1m1ento
d~
la i
ns
ecc'ó 1
;.
05
. e
no
contaban con las
~probación
de
la
· cónsiderable, teniendo modificaciones de obra y
lo
~ese'
tn
~cmca
aprobaciones del Director del Unidad de Apoyo · · - que paral
iz
ar partidas a
de
contrato, según
lo
Y
d~
la
e~
a~~~~es
Servicio de Salud Metropolitano
Técn
i
c~
..
Profesional, •
--
1~
.e~p
er~
del acto
esta~l~cido
en
el
plie~o
de
constructo~a
para Central.
se
rem1t1ra
un
lnf?~me
adminiStrativo,
cond
1
~
1ones
que
los .
ngen
:
tram'tar Y la solicitud generando mayores matena
que
sera
mod
.f. 1
. . 1
En
efecto,
se
constató que el respectiva
al
Servicio, costos al servicio, analizada
en
futuras
1
lcaclones a 1 d'd d. t d' t f. · 1 1 d b · · d t d '1 b d't · 1· t
contrato · a u 1 o
1rec
or
, me
1an
e o 1c
1o
e
cua
e era
pro
uc
o e
co
ro por a u 1 onas que
rea
1c
e es a
· W532,
de
29 de abril
de
2016, aprobarlo previamente . parte
del
contratista
de
Ent
ida
d Fiscalizador
a.
dirigido a
la
Subsecretaría de. a · cualq uier . · · i.ndemnizaciones por
Redes Asistenciales, envió para .modificación y/o . gastos generales. Asimismo, el 'referido
revisión y' aprobación de la ejecución de obrás
".
. . . servicio deberá comunicar
. . Unidad de · Monitoreo y
Sin
perju
ic
io
de lo a esta Contraloría General
f . . _ ·. . Seguimiento
de
Obras
la
~
notas ' . , anterior, argumentó que
el
inicio
del
aludido
\
· . · .
de
cambio N°5
1,
2,
3,
4,
5;
6,
7,
. . · . '
~sta.
materia será
p~o~e~imi~nto
..
· -
11
,
12
y 1.
3.
' incluida
en
la
d1sciplmano
.,
rem1t1endo
J
' . • .
11
.
•
. ( • ' 1
"·
No PARTIDA /
MATERIA
. . 1
..
.
..
.
..
~
:
.
11
.
~
.
'
~
1
:
V
1·
.
'
DETALLE
' '
. .
. -.
' . ' '
l
-
: ' .
~
' .
.,
.
.
" .
""
/
...
CO~TRALORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 1
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
HALLAZGO NORMA RESPALDO RESPUESTA DEL
..
VULNERADA SERVICIO
' mencionada
Por otra parte, el director
en
-
~
investigación sumaria,
comento, a través de
la
.
..
requerida en el precitado
' . '
resolución exenta W737, de 25 ' memorándum
W4
06, de
"
...
de abril del mismo año, aprobó el 1 2016.
' . '
'"'
,•
. aumento de plazo requerido para
..
' ·'
.
las notas N°52 y '6, sin que
s~
• -
.
haya pronunciado respecto de l
os
-
trabajos adicionales ·
~
considerados
en
ellas. ' ' . ' . f
•t
~
..
..
1
'
:.
12
CONCLUSIÓN
e
f1
un plazo
de
15 aías
hábiles cofl
ta
dos desde la
recepción del presente
informe, e l acto
administrativo que lo
instruye, lo que se
verificará
en
un próximo
seg
ui
miento. (
MC
).
. . '
,.
. .
l.
"
\
f
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA
DE
OBRAS PÚBL:ICAS
11.
OTROS ASPECTOS ADVERTIDOS DURANTE LA FISCALIZACIÓN
W l PARTIDA/
MATERIA DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA 1 RESPALDO
Se
advirtió que
la
funcionaria del
. ',Servicio de
"'
Salud Metropolitano
:central, doña Sandra Cádiz
Q~~zada,
Numeral
21
de las
efectuó anotaciones y.tjrmó
el
lib
ro
de
bases administrativas
obras
en
calidad de contraparte que establecen que
el,
téenica
de
esa entidad, entre
el
16 Y inspector técnico debe
el
30
de noviembre de 2015,
el
14 Y ser nombrado por
el
18 de dic
ie
mbre del mismo año, Y
el
servicio.
Se
refie:~
a la
15
y 18 de enero de
20~6
,
sin que
aprobac1on
por conste que haya siao
des1gnada
-por Artículo 3o
de
la
ley
acto medio
del
correspondiente acto W19.880, sobre Bases
administr~tivo
administrativo-, para actuar como
tal.
de los Procedimientos
del
profes1ona
_l ,
Administrativos
~
que
que reemplaza Sobre
el
P-articular
, según se consignó Rigen los Actos de los
S~bre
~~
-
al
inspector
e:n
el
folio N °7, de 13
de
noviembre
de
Órganos ·
de
la
de~lgnaclon
técnico titular 2015 del libro de obras , la señora Administración del
1
l
del1_ns~e~tor
del
co
ntrato,
el
Cádi~
reemplazaría
al
inspector Estado, que señala que
tecnlco. que según
el
técnico entre
el
16 y
el
30
de las decisiones escritas
subrogante numera[
21
de noviembre
de
2015, lo
_
9u~
fue que adopte la
1 •
l~s
base~
suscrito por
el
inspector
tecn1co
, la Administración
se
admini~trat1vas
reemplazante,
la
jefa
(~)
_ ·del expresarán por medio
debe ser Departamento
de
Re
cursos
F1s1
cos Y
de
_ actos
nombra~o
-
por
el
profesional
resid~nte
d_e
la
_ obra. administrativos, los que
el
serv1
c1o
. Cabe precisar que dicha
s1tuac16n
se
tomarán forma
de
re
iteró posteriormente, como cons
ta
decretos supremos · Y
en
los folios No
s2
3
al
26, Y
38
al
42· resoluciones.
del libro
de
obras, para los
pe
ríodos
entre
el
14 y
18
de
diciembre de 2015,
y entre
el
15
y
18
de enero de
20
1
6,
re
spectivamente.
13
..
RESPUESTA
DEL
SERVICIO
La
entidad fiscalizada
manife__stó
que· ·
efectivamente
la
arquitecta
CONCLUSIÓN
,_
Sandra Cádiz Quezada Atendido
que
-
la
asumió las funciones
de
respuesta
del
servicio
ITO
·
en
las fechas confirma
el
aspecto
indicadas. representado,
1 . _ corresponde mantener
Agregó que
la
aludida la observación .
profesional cumplió a
cabalidad con las
No
obstante
1
~
anterior,
exigencias
requerid~s
pa~a
deberá remitir a esta
el
contrato
en
ejecución,
sm
C-ontraloría
General
la
embargo estas no_ fueron documentación que
sancionadas por acto corrobore
la
administrativo. modificación
del
referido
manual de
Por último, manifestó que procedimientos,
en
un
en agosto
de
2016, plazo
de
60
días
-hábiles
incorporarían
en
el
manual_
con
tados desde
la
de
procedi_mie.ntos del recepción del presente
Departamento de
~ecursos
informe, lo que será
F
ís
icos,
la
necesidad del analizado
en
un
próximo
acto administrativo cada seguimiento. (
LC)
vez que
se
reempla
ce
al
inspector
técnic~
,
_
en
períodos de licen c
1a
s
médicas y
feri~do
legal.
x
-.
(
. ,
"(
No .
· ...
-
Sobre el
2 1 permiso de ·
edificación
~-
-,
~
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTR.UCTURA Y REGULACION
SUBDIVISlÓN
DE
AUDITORÍA
..
..•
DETALLE
COMITÉ DE
AUDITORÍA
DE
OBRAS· PÚBLICAs-
~
.
-\.
HALLAZGO NORMA VULNERADA 1 RESPALDO
Artículo -
H6
-
de
l decreto
con fuerz·a de ley
N°458, , de 1975, del
Ministerio
de
Vivienda y
Urbanismo, . Ley
General
de
Urbanismo
y Construcciones,
Al 20
de
enero
2016, la obra en LGUC, · que est_ablece
comento no contaba
con
el permiso que "La construcción,·
ge
edificación
e~
tendido
·
por
la recqnstrucción, .
~
Dir~cción
de
Obras Municipales
de
reparación, a lteració
n,
e d 1 Cerrillos, no obstante .que
la
entrega ampliación y demolición
orrespon e a d · f · · · 1 ·
9 d d d '
f·
· · · b d
: . . e terreno se e ectuo e e · e e 1
1c1os
y o ras e
permiso . b d 2015 . .
..
b . . . d
br
t .
nov1em
re e y segun
se
ur
amzt:~_c¡on
e
~
lga_ono
~
advierte en el estado
de
pago
W2,
de
cualquier naturaleza,
0
D?rga~
pord
a 30
de
diciembre
~e
·
20~
5,
esta sean urbanas o rurales,
1recc1on
e · b -
,~
9 1
o1
· • - · d
Ób
· presenta a un avance "'e ,
10.
requenran perm1so e
. . ras, · la
Di
rección
de
Obras' -
Munlclp~
es
A mayor abundamiento, en el Municipales, a petición
re~pe~
_
IV~.
certificado WS00/116/2016,
d~
20 de del propietario; con las
t~vlota
~m
_
G
_
Io
enero de 2016,
de
la. Dirección de excepciones que señale
e
os
_
ra
aJOS
,_
Obras Múnicipales de Cerrillos
~la-Ordenanza
General".
emitido .a requerimiento de do
ña.
,
Sandra
Cádiz Q!Jezada-,
~onsta
que Asimismo, es necesario
la obra en cuestión aún no contaba consignar que el
con permiso
de
-edificación. · artículo 5
.1
.
19,
del
......
.;
,
.....
.
de
cr
eto
W4
7,
de
1992,
del , Ministerio, de
Vivie
nd
a -Y Urbanismo ,
Ordenanza G eneral de
Urbanismo y
Construccl on es,
OGUC, establece
14
RES
F?
UESTA
DEL
SERVICIO - 1
1 CONCLUSION
Sin
perju1c1
o que esá ,,
entidad '
ac
ompa ñó
antecedentes del
permiso de -
ed
i
f
i
c~ c
i
ón
No 3
771
/1
6, d e 27 d e,,
julio de 20 16, · fa
observación · de be
mantenerse dado que al.
.
in
icio de las obras no
Al respecto, la e
nt
1dad
contaba
~1
.
importando
comunicó que
~n
la una vulneración a la Ley
a
0:t
uálidad el pe r
m1so
de General
de
Ur
ba
nismo Y
edificaci
'ón
·
s~
encuent
ra
Construcc io
nes.
.
aprobado por parte
de
la r
Dirección
de
Obras
En
ro
su
cesivo, esa
Municipales de-Cerri
ll
os. entidad deberá a9optar
las medidas necesarias
para que antes
de
inici
a
~
las obras a -s u
ca
rg_o,
cuente con lós permiso s
co
rrespondientes,
acciones.
que
.
ser
án
verifica
da
s en futuras
auditorías. (C)
.-
.
~
/'
'
"'
\
~
No PARTIDA 1 DETALLE
MATERIA
..
/
~
-
. '
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN
DE
AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
HÁLLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO
expresamente· que "No
. -podrá iniciarse . obra i .
alguna antes de
conta
~
• . .
con . el permiso o .
. autorización de la -
Dirección de Obras
Municipales .
' . • . .
correspondiente
".
'-
-
RESPUESTA DEL CONCLUSIQN
SERVICIO ..
...
. -
. . ' -
. .
'
-
,
Respe~to
de aquellas objeciones que se mantienen para una futura
acción de seguimiento, el Servicio de Salud Metropolitano Central deberá remitir
el"lnforme
de Estado de Observaciones", de acuerdo al
formato adjunto en el anexo N°3, en un plazo máximo de 60 días rrábiles contados desde
la
recepción:de este oficio- salvó en aquellos
casos que se indique un plazo distinto-, informando las medidas implementadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
"
15
Saluda atentamente a Ud.,
PAULO
ACUÑA
V
ERRU
GIO
J
efe
Com
i
té
de
Auditor
ía
de
Obras
Públicas
Su
b
división
de
Audito
ría
Dtvi
sión
de
Infraestr
u
ctu
ra y·
Reg
u
lación
\
/
'
ÍTEM
1
.2
1
.3
1.4
1.5
1,6
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4.1
2.4.2
2.5
4.1. 1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.7
5.1
5.2
6.1
6.2.1
6.2.2
23.2.6.1
. 23.2.6.2
CONTRALOR
ÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
. SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ-DE AUDITORÍA DE
OBR~S
PÚBLICAS
Anexo
N°1
Detalle de partidas revisadas
' AVANCE
CANTIDAD EJECUTADO
DESIGNACIÓN UNIDAD SEGÚN COMENTARIO
CONTRATADA ESTADO DE
. PAGO
W2
lnstalació.n
de
faenas, energía, 1 .
seNicios mes 6,50 30% Verificación
en
terreno.
Cuida
do
de los árboles mes 6,50 30% Verificación en terreno.
Cierros provisorios mi 180,00 100% Verificaci
ón
en ¡erreno.
Demoliciones, limpieza del m 3 . 122
,0
0 100% . Ve
ri
ficación en terreno.
terreno
Letreros
de
obra -gl. 1,00 100% Verificación en
t~rreno
.
Medidas de protección,
séguridad y contra mes 6,50 30% Verificación en terreno.
contaminación 1
Replanteo y niveles mes 6,50 30% Verificación en terreno.
Movimiento de tierras m3 1.315,60 90% Verifica ción'en terreno.
Excavaciones m3 . 167
,3
'7
90% Ve
ri
ficaci
ón
en terreno.
Rellenos exte
ri
ores m3 652,96
25
% Ve
ri
ficación en terreno.
Rellenos interiores m3 882 ,59
25
% Verificación en terreno.
Extracción
de
escombros m3 217,58
55
% Verificación en terreno.
Emplantillado (170
kg
/cem/m3) m3 1 6,
29
' 100% Verificación en terren
o.
Mejoramiento de suelos (170 m3 20,42 100% Verificación en terreno
kg/cem/m3) 1 ' y documental.
Sobrecimientos . (212,5 Verificación
en
terreno
kg/cem/m3)
ro3
11,06 100% y documental.
Cimientos (2
55
kg/cem/m3) m3 62,70 '100% Verifi
en terreno
y documental. ·
Muros estructurales H-30 m3
151
,36 30% Verificación
en
terreno
y documental.
Armadura hormigón armado
kg
16.206,00 50% Verificación en terreno
-y documenta
l.
Estructura según cálculo
Kg
'
2
.
58~
,
00
5% , Verificación en.terreno
. y documenta
l.
Encofrados, moldajes -m2 1.928,00
40
% . Verificación en 'terreno.
Andamios mes 6,50 30% Verificación
en
terreno.
Construcciones
menores provisqrias mes 6,50 30% Verificacipn en terreno.
Medición
de
la malla existente 1 100% Verificación
en CESFAM Pincheira un documental.
.
Diseño y construcción de malla .
de tierra SAR
un
1 100% Verificación en terreno .
Fu
ente: Datos recopilados por el equipo de fiscalización, contenidos en el estad·o de pago
W2,
de
3o' de
diciembre de 2015. '
16
'
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITOR[A
COMITÉ DE
AUDITO~ÍA
DE OBRAS PÚBLICAS
Fotografía N"
3-
20/01/2016: Panorámica interior
del edificio, donde prima el terreno natural, sin
ejecución
de
rellenos.
Fotografía N
•s-
20/01/2016: Intersección
de
los•
ejes J y 5, donde se aprecia la falta
de
cimiento
en
dirección hacia el eje 8 (sentido norte-sur).
17
Fotografía N"4'- 20/0112019: Eje J donde se
aprecia la armadura del fondo del cimiento, sin
hormigón instalado.
Fotografía N"6
-13/0
1/2016:
Tr
abajos
de
·
instalación de moldajes para muros, sin faenas
de
hormigonado a esa data.
·.
' '
..
/
.CONTRALORÍA.GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ DE AUDITORfA DE OBRAS PÚBLICAS
Fotografía
W7-
13/01/2016:. Trabajos
de
instalación
de
moldajes para muros, sin faenas
de
hormigonado
· a
esa
data.
1.8
1
\
. '
\
'-
,-
\1
'-Y
1
'-
CONTRALORfA GENERAL DE
LA
REPÚBUCA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE.AUDITORÍA
COMITE DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO N°3: Estado
de
Observaciones de Informe de Inspección de Obra Pública No 218, de 2016
~
REQUERIMIENTO
PARA
SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y FOLIO O
NU
ME
RACIÓN MATERIA DE LA OBSERVACIÓN SOLICI
TAD
A POR N
IV
EL DE SU DOCUMENTAC IÓN DE DOCU
MENT
O DE
N"
DE OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN CONTRALOR
ÍA
GENERAL DE
LA
. COMPLEJ IDAD RESPALDO R
ES
PALDO
. REPÚBLI CA EN INFORME FI NAL
Numeral 1
de
l acápite l. 2.4.1 Rellen
os
exteriores. '
"Sobre Aspectos Técnico -.
2.4.2 Rellenos interiores.
Administrati
vo
!¡
".
Remitir en
un
plazo de 15 días hábiles
~
Numeral 2 del acápite
l.
contados desde la recepción del presente Altamenfe -
"Sobre Aspectos Técnico -
4.1
.4
Cimientos. informe, los antecedentes que acrediten Compleja (AC)
Administrativ
os
".
que ese servicio inició
un
procedimiento
'
disciplina
ri
o tendiente a determinar las ' .
Numeral 3 del acápite
l.
4.
1.
7 Muros estructur¿¡les responsabilidades administrativas de los -
"Sobre Aspectos Técnico -H-
30
. funcionarios · que participaron
en
l
os
Administrativos
".
hechos observados.
Numeral 4 del acápite
l.
' .,
Sobre los ensayos de ~ Compleja (C) "Sobre Aspectos Técnico. .
resistencia del hormigón. ' . Administrativos". Remitir
en
un plazo de 60 oías hábil
es
-
contados desde la recepción del presente '
\ ' -
documento, el informe que dé cuenta de la
Numeral 5 del acápite
l.
23.2.6.2 Diseño y resistencia
de
la malla instalada. y en caso
Co
mpl
eja
(C) '
"Sobre Aspectos Técnico -construcción de malla de de que esta
no
se ajusten a l
as
exigenci
as
..
tier
ra
SAR.
-
Ad
m
in
istrativos". del proyecto, deberá indicar igualmente " ,.
las medidas tendientes a corregir dicha 1 1
falencia. ~
Remitir en
un
plazo de 15 días hábiles -
, contados desde
la
recepción del presente .
inf
or
me,
los antecedentes que acrediten . .
•.
Numeral 6 del acápite
l.
Sobre las aprobaciones que ese servicio inició
un
procedimiento Medianament'e
~
' ,.
"Sobre Aspectos Técnico- de las modificaciones d.e disciplinario tendiente a determinar l
as
Comple]a (MC) .
. • r
Administrativos
".
obra. responsabilidades administr
at
ivas de los . · ' . -
. funcionarios que participaron
en
l
os
.. hechos observad
os
. .
-Remitir en
un
plazo de 60
dí
as hábiles l
contados des
de
la recepc
ión
te
' presente -
Numeral 1 del
ac
áp
ite
11.
Sobre
la
designación de 1 documento el manual de pro edimient
os
· Levemente .
"Otros Aspectos Advertidos inspector técnico del Depa
rf
amento de Recursos Físicos
Co
mpleja (
LC
) .
..
. -
Durante la Fiscalizaci
ón
".
subrogante. actualizad o, con las mejoras relativas a la .
materia o bservada.
,.
-,
19
OBSERV
AC
I
ON
ES Y/0
COMENT
AR
IOS DE LA
ENTIDAD.
' -
. .
,·
..
.
~
•
..
•.
.
'
. ..
'·
1
' •
1
<
J
www.contraloria.
cl
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