INFORME FINAL 20-13 HOSPITAL REGIONAL SAN JOSE DEL CARMEN LISTA DE ESPERA GES - AGOSTO 2013
| Fecha de Resolución | 23 de Agosto de 2013 |
| Emisor | Regional Atacama |
| Servicio | HOSPITAL SAN JOSE DEL CARMEN DE COPIAPO |
| Número de informe | 20/2013 |
| Sector | Servicios Regionales |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección del Servicio de Salud Atacama ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 20, de 2013. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos las siguientes:
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En relación a la observación contenida en el acápite Aspectos de Control Interno, numeral 1, Unidad de Auditoría Interna, sobre Plan de Auditoría año 2013, se mantiene la observación formulada de manera que esa autoridad deberá incluir al Plan de Auditoría, revisiones al Programa GES, situación que será validada en una próxima visita de fiscalización por este Organismo Contralor.
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La observación contenida en el numeral 3, Registro de prestaciones, del mismo acápite, relativas a las diferencias en las anotaciones existentes para un mismo paciente en el SIGGES y en la ficha médica, se mantiene la observación, debiendo ese servicio velar, en lo sucesivo, porque las prestaciones se encuentren tanto en las fichas clínicas como en el SIGGES, situación que será validada por este Organismo de Control en una futura visita de fiscalización.
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Relativo a las observaciones contenidas en el numeral 4, Formulario de constancia de un problema de salud garantizado, del mismo acápite anterior, relativo a la falta de dicho documento así como del incumplimiento de ciertas formalidades en su llenado, se mantiene lo observado, ordenándosele a ese servicio instruir un procedimiento disciplinario a fin de determinar la presunta responsabilidad administrativa, situación que deberá ser informada a la Unidad de Seguimiento de Sumarios de la Contraloría General de la República, en un plazo no superior a 15 días del presente informe. 4.Respecto a la observación contenida en el numeral 5, Excepción de Garantía, se mantiene ésta, debiendo ese recinto hospitalario señalar, en lo sucesivo, por medio de un formulario, o a través de un documento especifico, la causal de excepción de garantía, hecho que será validado por este Organismo de Control en una futura visita de fiscalización.
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Sobre las observaciones vertidas en el numeral 6, Otros formularios exigidos en la ficha clínica, relativas a la inexistencia de ciertos formularios en las fichas...
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