Informe final 186-17 comité innova sobre auditoria a los instrumentos de financiamiento "contratos tecnológios" y "validación y empaquetamiento de innovaciones" - junio 2017
Fecha | 22 Junio 2017 |
Número de informe | 186/2017 |
Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
el Manual de Procedimientos Contables para el Sector Público, de la Contraloría General, que señala que en estos casos procede utilizar la cuenta 11601 "Documentos Protestados", por lo que entidad deberá ajustarse en lo sucesivo a lo que disponga la referida normativa respecto del registro de la situación objetada, lo cual se examinará en una próxima revisión.
2. Se verificó que se transfirió la totalidad del subsidio por la vía de anticipos y, al mismo tiempo, en el convenio suscrito con los beneficiarios, se establece que no se podrá gastar más de un 30% de dicho aporte dentro de los 6 primeros meses de ejecución de la iniciativa, situación que, en la práctica, implicó el empozamiento de fondos en el ejecutor, por lo que la entidad examinada deberá efectuar las adecuaciones normativas y de procedimientos que resulten necesarias para evitar la ocurrencia de los hechos expuestos, además de avaluar la entrega parcializada de recursos, definiendo las fechas de estos en los respectivos convenios, con el objeto de no transferir la totalidad de los fondos...
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