Informe final 181-18 seremi justicia y derechos humanos r.m auditoría al sistema de control interno - mayo 2018 - Doctrina Administrativa - VLEX 840315436
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Informe final 181-18 seremi justicia y derechos humanos r.m auditoría al sistema de control interno - mayo 2018

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha14 Mayo 2018
Número de informe181/2018
EmisorI Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

OBJETIVO

La auditoría tuvo por finalidad verificar el funcionamiento del sistema de control interno asociado al manejo de fondos, uso y custodia de bienes de uso y personal, de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, en orden a que se hayan ceñido a las disposiciones normativas que resulten aplicables.
CONCLUSIONES

Se observó que tres cometidos efectuados por un funcionario, para participar en las "plazas de justicia", no coincidían con las fechas y duración efectivas, según los medios de verificación de dichas actividades, enviados por la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuestos, OPLAP. Al respecto, el servicio deberá remitir los antecedentes que acrediten los cometidos efectuados, desglosados en la tabla N° 5 del presente informe, o solicitar el reintegro de los montos correspondientes, e implementar procedimientos de control con el objeto de evitar la nueva ocurrencia del hecho observado, informando de ello a esta Contraloría Regional Metropolitana, además del resultado de la investigación sumaria instruida al efecto, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe.

Se detectó que en algunas rendiciones de cuentas del fondo global periódico, se incluyeron peajes y estacionamientos que no se relacionan con los lugares señalados en las resoluciones que autorizaron los cometidos respectivos. La entidad deberá, en lo sucesivo, ajustarse a lo señalado en la circular No 2.428, de 2012, que imparte instrucciones para...

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