INFORME FINAL 18-10 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE COOPERACIÓN TÉCNICA BID 9538-MARZO 2010 - Doctrina Administrativa - VLEX 565305558
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INFORME FINAL 18-10 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE COOPERACIÓN TÉCNICA BID 9538-MARZO 2010

Sentencia Citas 2 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución24 de Marzo de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioHOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE
Número de informe18/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

En mérito de lo expuesto en el presente informe, el Ejecutor deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno del Proyecto denominado Instrumentos para la Gestión y Productividad en el Mercado Hospitalario Chileno, considerando las siguientes medidas:

  1. Configurar la Unidad Coordinadora, que incluya un Asistente de Adquisiciones y uno de Operaciones, a fin de que se alcance la consecución de los objetivos del Proyecto.

  2. Implementar un sistema de mantenimiento de la documentación respaldatoria de las operaciones del Proyecto.

  3. Efectuar los ajustes que sean pertinentes de manera que se evite el arrastre de cifras a ejercicios futuros, como es el caso de la Solicitud de Desembolso N° 6, de 12 de noviembre de 2008, por USD 9.536,38, objetada por el Banco en carta N° CSC/CCH/2210/2008, de 4 de diciembre de 2008.

  4. Implementar las políticas y procedimientos de control de computadores e impresoras adquiridos mediante la celebración de contrato de arrendamiento con opción de compra, con la empresa OLIDATA Ltda., para ser utilizados en el proyecto.

  5. Generar los acuerdos necesarios con el Banco a fin de establecer las fuentes de financiamiento de los mayores gastos por concepto de pago de honorarios, originados por el atraso en la ejecución del Proyecto, de manera que el ejecutor pueda cumplir a cabalidad los objetivos trazados en la carta convenio.

  6. Mantener a disposición de esta Contraloría General los respaldos y análisis relativos a los ajustes por las transferencias de fondos efectuadas por $ 5.431.948 y $...

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