INFORME FINAL 15-2009 HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE - OCTUBRE 2009
Fecha de Resolución | 2 de Octubre de 2010 |
Emisor | Regional Bío-Bío |
Servicio | HOSPITAL CLINICO REGIONAL DR. GUILLERMO GRANT BENAVENTE |
Número de informe | 15/2009 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo corresponde concluir lo siguiente: 1° El control interno del Hospital Guillermo Grant Benavente, presenta deficiencias relacionadas con el sistema de información, por cuanto no se contempla la emisión de informes que den cuenta de los atrasos en que incurre el personal médico, y con un registro de control horario que no proporciona información confiable sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo. 2° Que no se ha formalizado, mediante la dictación de la respectiva resolución, el horario establecido para el cumplimiento de la jornada de trabajo, los turnos del personal y la autorización de trabajos extraordinarios. 3° En consecuencia la autoridad de...
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