INFORME FINAL 15-11 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES REGIÓN DE AYSÉN AUDITORÍA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - OCTUBRE 2011
| Fecha de Resolución | 25 de Octubre de 2011 |
| Emisor | Regional Aysén |
| Servicio | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DEPORTES AYSEN |
| Número de informe | 15/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir:
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El Instituto Nacional de Deportes de la Región de Aysén deberá tener presente las observaciones que se mantuvieron en el análisis de este Informe Final, y por las cuales esta Contraloría Regional emitió las siguientes instrucciones, cuyo cumplimiento será verificado en próximas visitas que se realicen a esa Entidad: 1 En atención a Ia observación Administrativa 1), relativa al incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias respecto a la obligatoriedad y oportunidad en que se deben tramitar los permisos de edificación y la ejecución de partidas sin la debida aprobación del señalado documento, el Servicio deberá adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar que en futuros proyectos que realice, se produzcan las inobservancias anteriormente mencionadas, debiendo considerar los plazos legales establecidos para la tramitación de dichos documentos y tomando los resguardos necesarios para ajustar las revisiones y eventuales modificaciones de proyectos a dichas fechas. 1.2 En relación a la observación Administrativa 2), sobre el incumpliendo del inciso octavo del numeral 16 "Pagos", de las Bases Administrativas Especiales del proyecto, donde se señala que para cursar el primer estado de pago o cualquier anticipo, el contratista deberá exhibir al Inspector Técnico de Obras el recibo de pago de los derechos municipales respectivos, el Servicio deberá adoptar las acciones tendientes a evitar que tales situaciones se repitan en futuros proyectos que realice, considerando la posibilidad de revisar y/o corregir los vacios existentes en las Bases Administrativas de los proyectos que puedan derivar en confusiones y errores de interpretación de las mismas. 1.3 Respecto a la observación Administrativa 6), sobre Ia ausencia del certificado del estado de pago N°13 que acredite que el contratista no tiene reclamaciones pendientes por concepto de obligaciones laborales, ni registra deudas previsionales con los trabajadores de la obra, el Instituto Nacional de Deportes de la Región de Aysén, deberá adoptar las acciones tendientes a evitar que tal situación se repita en el futuro. 1.4 Relativo a la observación Técnico-Constructiva 3), sobre la nueva información aportada respecto al cumplimiento de las obligaciones y resguardos en materia de prevención de riesgos, higiene y seguridad, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que...
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