INFORME FINAL 14-11 GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO AUDITORÍA AL PRÉSTAMO BID N° 1.828- OC-CH - JUNIO 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565321170
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INFORME FINAL 14-11 GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO AUDITORÍA AL PRÉSTAMO BID N° 1.828- OC-CH - JUNIO 2011

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Vincent
Fecha de Resolución17 de Junio de 2011
EmisorRegional Valparaíso
ServicioGOBIERNO REGIONAL VALPARAISO
Número de informe14/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

En conformidad con el trabajo desarrollado durante esta auditoría, es posible concluir que el Gobierno Regional de Valparaíso deberá:

  1. Establecer registros que permitan conocer de manera clara y oportuna, los montos que se han recibido para la ejecución de este programa.:

  2. Implementar las medidas destinadas a corregir las situaciones observadas sobre control interno, como asimismo velar por su efectivo y permanente cumplimiento.

  3. Dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 19.886, Y su reglamento, para cuyo efecto deberá adoptar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar la reiteración de las situaciones observadas.

  4. Evitar la concentración de funciones administrativas, como se verificó respecto de la encargada del sistema de información de compras y contratación pública.:

  5. Arbitrar las medidas para superar las inconsistencias de datos en lo que respecta a las resoluciones que aprueban las bases de las propuestas y los actos administrativos que sancionan los respectivos contratos.

  6. Resolver los temas pendientes del proyecto "Estrategia Regional de Desarrollo 2010-2020, de la Región de Valparaíso".

  7. Contabilizar las obligaciones contraídas en el momento en que éstas se generan independientemente que hayan sido o no pagadas, conforme al principio contable...

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