INFORME FINAL 131-13 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PUBLICAS AUDITORIA A LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS CON CARGO A LOS SUBTITULO 22 Y 29 ENERO 20141 - Doctrina Administrativa - VLEX 565172382
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INFORME FINAL 131-13 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PUBLICAS AUDITORIA A LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS CON CARGO A LOS SUBTITULO 22 Y 29 ENERO 20141

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Vincent
Fecha de Resolución24 de Enero de 2014
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PUBLICAS - METROPOLITANO
Número de informe131/2013
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la SEREMI del MOP, de la Región Metropolitana ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N°131, de 2013. Sobre los otros hechos observados, el servicio deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno, considerando, a lo menos, las siguientes medidas:

  1. Efectuar una auditoría a los subtítulos 22 y 29, tal como se menciona en la respuesta al preinforme de observaciones ya citado, (acápite I).

  2. Incorporar en los vistos de las resoluciones que aprueban adquisiciones, el decreto MOP N° 1.141, de 2006 (acápite II, N° 3).

  3. Gestionar las acciones tendientes a ampliar el campo de la glosa explicativa, de cada operación contable (acápite II, N° 4).

  4. Regularizar el inventario físico de bienes...

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